老師：建筑施工企業(yè)，本期銷項(xiàng)稅額是348876.3元，認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是28282.86元，上期留底稅額是400239.14元，項(xiàng)目地預(yù)交的增值稅是57614.68元，填增值稅申報(bào)表附表四建筑服務(wù)預(yù)交本期發(fā)生額填的是57614.68元，本期申報(bào)抵扣也是57614.68元，期末余額為0，結(jié)果主表本期應(yīng)納稅額為---57614.68元，提示修改附表四，請(qǐng)問(wèn)老師應(yīng)該怎么修改？

洛洛老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-09 12:04

您好，把你的附表4和主表發(fā)圖片出來(lái)看看。

熊貓公主追問(wèn)

2020-01-09 12:36

老師：我發(fā)給你了，如果在附表四申報(bào)抵扣期末無(wú)余額后主表本期應(yīng)納稅額就是負(fù)數(shù)了，過(guò)不了

洛洛老師解答

2020-01-09 13:47

您好，你本期都不用交稅，預(yù)繳附表只填第二列。

熊貓公主追問(wèn)

2020-01-09 14:00

也就是說(shuō)附表四只填列本期發(fā)生額嗎？三四列都不填，期末余額是為57614.68元嗎

洛洛老師解答

2020-01-09 14:02

您好，是的哦，因?yàn)槟惚酒诓挥媒欢?，等你要交稅的附?再填進(jìn)去抵。

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