小敏 追問

2020-01-09 22:32

是這樣，但是分別在兩個(gè)賬套上我怎么對沖呢

蔣飛老師 解答

2020-01-09 22:35

是一個(gè)往來單位嗎？

小敏 追問

2020-01-09 22:37

是，我現(xiàn)在就是想把新賬上的其他應(yīng)付調(diào)平，正常來說也是平的，但是這個(gè)會(huì)計(jì)科目分開了一個(gè)是在老賬上一個(gè)在新賬上

蔣飛老師 解答

2020-01-09 22:46

新賬是老賬的延續(xù)嗎比如18年到19年按時(shí)間順序延續(xù)？

小敏 追問

2020-01-09 22:48

是的老賬做的19.1到19.9月新賬是19.10到現(xiàn)在

小敏 追問

2020-01-10 07:51

老師請回答下我用什么科目把其他應(yīng)付款與老賬的沖掉呢

蔣飛老師 解答

2020-01-10 07:57

做調(diào)賬分錄
借：其他應(yīng)付款…新賬
貸：其他應(yīng)付款…老賬

小敏 追問

2020-01-10 08:52

我老賬是其他應(yīng)付款借方3200萬新賬上是其他應(yīng)付款貸方3200萬，但是不在一個(gè)賬套上我想把新賬的其他應(yīng)付款貸方調(diào)沒有，

蔣飛老師 解答

2020-01-10 08:55

做上面的分錄就可以了

小敏 追問

2020-01-10 09:18

不在同一個(gè)賬套還是沖掉新賬就帶一個(gè)老賬我能不能用以前年度損益調(diào)整呢吧新賬其他應(yīng)付款調(diào)沒

蔣飛老師 解答

2020-01-10 09:50

你好！

可以的