Vicky7.18 追問(wèn)

2020-03-17 14:55

那我寫的不對(duì)嗎

bamboo老師 解答

2020-03-17 14:58

您這樣寫也可以 只不過(guò)是復(fù)雜化了 如果您覺(jué)得您寫的便于您理解 也可以這樣寫

Vicky7.18 追問(wèn)

2020-03-17 16:19

好的，謝謝老師。還有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下，我們2月份沒(méi)有開(kāi)票，只認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

bamboo老師 解答

2020-03-17 16:22

只有進(jìn)項(xiàng) 不需要結(jié)轉(zhuǎn) 填附表二 然后帶入主表留抵就好了

Vicky7.18 追問(wèn)

2020-03-17 16:25

老師，那我不結(jié)轉(zhuǎn)的話，進(jìn)項(xiàng)稅不是有余額嗎，我同事說(shuō)要結(jié)轉(zhuǎn)

Vicky7.18 追問(wèn)

2020-03-17 16:25

我做的結(jié)轉(zhuǎn)是這樣的

bamboo老師 解答

2020-03-17 16:27

您結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫的
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 可以不結(jié)轉(zhuǎn)的

Vicky7.18 追問(wèn)

2020-03-17 16:33

老師，是這樣寫的。下個(gè)月開(kāi)票的話我做銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)，借：應(yīng)交稅費(fèi)——銷項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，如果未交增值稅有差額在貸方，繳納時(shí)，做借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款

bamboo老師 解答

2020-03-17 16:35

這樣寫分錄也可以的

Vicky7.18 追問(wèn)

2020-03-17 16:36

好的，謝謝老師，非常感謝你的耐心解答

bamboo老師 解答

2020-03-17 16:38

不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)