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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2020-01-10 10:14

您是往大調(diào)，還是往小數(shù)調(diào)整呢？

余麗麗 追問

2020-01-10 10:16

有38萬多

張艷老師 解答

2020-01-10 10:20

您本季度利潤(rùn)表的虧損數(shù)是多少？
這個(gè)38萬是要多做未開票收入，還是減少未開票收入？

余麗麗 追問

2020-01-10 10:25

都做了未開票收入，申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，所得稅是為零的，因?yàn)槭怯袕浹a(bǔ)虧損。

余麗麗 追問

2020-01-10 10:25

本年累計(jì)凈利潤(rùn)139萬多

張艷老師 解答

2020-01-10 11:23

如果累計(jì)四季度的凈利潤(rùn)是虧損的話，是不需要繳納企業(yè)所得稅的。
您要計(jì)算一下年末凈利潤(rùn)是否為正數(shù)，如果是正數(shù)，則是要繳納企業(yè)所得稅了

余麗麗 追問

2020-01-10 11:25

彌補(bǔ)虧損后就是虧損的

張艷老師 解答

2020-01-10 14:04

如果彌補(bǔ)后是虧損的話，那就不需要繳納企業(yè)所得稅的。

余麗麗 追問

2020-01-10 14:32

好的，謝謝老師

張艷老師 解答

2020-01-10 15:04

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利，如果您對(duì)老師的解答滿意的話，請(qǐng)給老師一個(gè)五星評(píng)價(jià)，非常感謝！

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相關(guān)問題討論
您好，不用交企業(yè)所得稅的。
2017-08-10 23:35:40
好的謝謝老師
2022-01-11 10:06:12
你好，不會(huì)的
2016-12-09 09:03:08
您是往大調(diào)，還是往小數(shù)調(diào)整呢？
2020-01-10 10:14:26
借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸；以前年度損益調(diào)整 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+以前年度損益調(diào)整 符合這個(gè)等式就可以
2017-07-12 14:50:18
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