恬 追問

2020-01-10 11:28

但是我填寫的時候，第二行稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額1351.21不可以提交，因為我代開的時候繳納了40.57的稅費，我這該怎么填呢

楊@老師 解答

2020-01-10 11:31

那你預(yù)交的增值稅要填在該表的下面，分次預(yù)交  里，做扣除數(shù)

恬 追問

2020-01-10 11:33

我預(yù)交的已經(jīng)自動填寫了，就是請問一下我該怎么填寫呢 ，

楊@老師 解答

2020-01-10 11:40

如果自動填寫的數(shù)據(jù)也是40.57，那就沒有其他的問題了

恬 追問

2020-01-10 11:49

我的意思是，如果我應(yīng)征增值稅不含稅銷售額及稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅，專用發(fā)票不含稅銷售額，都填寫的是1351.21就提交不了，因為我已經(jīng)繳納了40.57，而1351.21的稅費是40.53，所以它提示我必須稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額需要大于或者等于1352.34，

楊@老師 解答

2020-01-10 11:58

你可以把申報表圖片發(fā)給我，這樣直觀一些

恬 追問

2020-01-10 12:04

好的，我知道咋做了，謝謝

楊@老師 解答

2020-01-10 12:05

不客氣，祝你工作順利