一葉小舟 追問

2020-01-10 12:27

上一年沒做，是2017年購入的商品進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

郭老師 解答

2020-01-10 12:29

你現(xiàn)在是退貨的嗎
上年借庫存商品，進(jìn)項，貸銀存
沒有做這個？

一葉小舟 追問

2020-01-10 16:49

是失控發(fā)票，上年已抵扣，今年要進(jìn)項轉(zhuǎn)出，補(bǔ)交稅款

郭老師 解答

2020-01-10 16:53

錢結(jié)轉(zhuǎn)了成本是嗎，借以前年度損益調(diào)整進(jìn)項轉(zhuǎn)出
借進(jìn)項轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值稅，
借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸貸查補(bǔ)稅款
借查補(bǔ)稅款貸銀行存款。