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小云老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師

2020-01-10 12:23

你好，5號的時候確認(rèn)收入。

sherry 追問

2020-01-10 12:24

就是開出發(fā)票的時候，就要把記賬聯(lián)入賬是嗎？？

sherry 追問

2020-01-10 12:24

那確認(rèn)收入怎么做賬？

小云老師 解答

2020-01-10 12:24

是的，借:應(yīng)收賬款  貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

sherry 追問

2020-01-10 12:26

好的，那月末的時候應(yīng)交稅金要怎么做分錄？？

小云老師 解答

2020-01-10 12:28

你是一般納稅人還是小規(guī)模

sherry 追問

2020-01-10 12:28

一般納稅人

小云老師 解答

2020-01-10 12:29

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅 ）  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

sherry 追問

2020-01-10 12:48

小規(guī)模呢

小云老師 解答

2020-01-10 13:03

小規(guī)模不用結(jié)轉(zhuǎn)。

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先收到發(fā)票時，確認(rèn)收入和應(yīng)收賬款，再收到銀行回單的時候確認(rèn)銀行存款并沖減應(yīng)收賬款 一般是開具發(fā)票時確認(rèn)收入和應(yīng)收賬款
2019-06-11 10:44:36
你好，5號的時候確認(rèn)收入。
2020-01-10 12:23:12
那就補(bǔ)確認(rèn)收入 借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項稅 借：以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
2018-12-17 15:08:57
您好，可以現(xiàn)在確認(rèn)收入，是有點(diǎn)晚，如果收回的款項，可以做分錄，借：銀行存款，貸：預(yù)收賬款，然后通過現(xiàn)金科目把這筆款退回去，借：預(yù)收賬款，貸：現(xiàn)金。
2017-02-18 16:02:25
您好 因為剩余6萬對方可能不能支付
2021-04-30 23:17:37
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