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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2020-01-10 19:04
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我公司7月份社保剛開戶，8月份才開始生效，在8月份的時候同時還補交了7月份的，那我7月份的社保直接沒有計提可以么？分錄怎么做呢？
答： 在8月一起計提7月和8月的就行了
老師，計提社保的分錄（單位和個人的），以及支付的分錄（單位和個人的）
答： 您好！首先在發(fā)放工資的時候計提個人應該負擔的部分，借：應付職工薪酬——工資 貸：銀行存款/現金 應交稅金——個人所得稅 其他應付款——社會保險(個人負擔部分) 然后支付個人的部分時候借：其他應付款--社會保險(個人負擔部分) 貸：銀行存款 企業(yè)負擔部分計提的時候： 借：管理費用——社會保險(企業(yè)負擔部分) 貸：其他應付款——社會保險(企業(yè)負擔部分) 繳納時： 借：其他應付款--社會保險(企業(yè)負擔部分) 貸：銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師，7月份交了7.8兩個月社保，2個月費用在一張發(fā)票上，請問需要計提嗎？具體怎么做分錄？謝謝
答： 你好！如果是外賬7、8月屬于一個季度不影響所得稅作在一起就好，如果是內帳牽扯考核8月份相關數據不要做到費用里可以做到預付賬款或其他應收款名下過度。8月份再轉入費用。
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