陽光 追問

2020-01-10 21:20

沒有后續(xù)了嗎？我是這樣做的借：銀行存款  貸：利潤分配-未分配利潤  這樣做是錯的嗎？

陽光 追問

2020-01-10 21:25

這樣不就掛起一個應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅嗎？

莊老師 解答

2020-01-10 21:28

你好，最后要記賬，借應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交所得稅，貸所得稅費(fèi)用，

陽光 追問

2020-01-10 21:31

退回的是以前年度的，不是當(dāng)年的？

莊老師 解答

2020-01-10 21:33

你好，借應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交所得稅，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配－－未分配利潤，

陽光 追問

2020-01-10 21:36

執(zhí)行的是小企業(yè)會計(jì)制度沒有以前年度損益這個科目，不是說執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)制度不用追溯嗎？

莊老師 解答

2020-01-10 21:40

是小企業(yè)會計(jì)制度，沒有以前年度損益這個科目，借應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交所得稅，貸利潤分配－－未分配利潤，

陽光 追問

2020-01-10 21:44

收入怎么辦，進(jìn)入了銀行

陽光 追問

2020-01-10 22:13

是我看錯了，是這樣嗎？  借：銀行存款貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅   借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅   貸利潤分配-未分配利潤  能不能直接寫  借：銀行存款   貸：利潤分配-未分配利潤

莊老師 解答

2020-01-10 22:24

你好，一般不能這樣簡單

陽光 追問

2020-01-10 22:32

那必須把上面兩個分錄寫全了才對是嗎？

莊老師 解答

2020-01-11 08:21

你好，是的，是這樣的，有點(diǎn)麻煩的，