會(huì)計(jì)小白 追問(wèn)

2020-01-11 16:33

老師  我一共開(kāi)了1000左右的發(fā)票   稅控盤(pán)全額抵扣怎么抵扣呢

bamboo老師 解答

2020-01-11 16:34

您勾選任何一張都大于您的銷(xiāo)項(xiàng)稅額 沒(méi)辦法抵扣稅盤(pán)稅款

會(huì)計(jì)小白 追問(wèn)

2020-01-11 16:36

老師  我剛接手報(bào)稅工作   能說(shuō)詳細(xì)一點(diǎn)抵扣原則嗎

bamboo老師 解答

2020-01-11 16:38

稅盤(pán)跟稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)要抵扣的話 必須當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅額 需要繳納 增值稅 不然的話 不能抵減
您本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額1000 大部分發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額都大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額了 不需要繳納增值稅   除非您勾選20.38稅額的 那樣您要繳納的增值稅就又多了

會(huì)計(jì)小白 追問(wèn)

2020-01-11 16:46

那老師  我這月怎么申報(bào)比較合理呢

bamboo老師 解答

2020-01-11 16:49

請(qǐng)問(wèn)您本年稅負(fù)率多少

會(huì)計(jì)小白 追問(wèn)

2020-01-11 16:56

我們是10月份才開(kāi)始報(bào)稅的   做電商的  所以沒(méi)怎么銷(xiāo)售

bamboo老師 解答

2020-01-11 16:58

那您勾選剛開(kāi)始 可以勾選一千多的 本期不交稅

會(huì)計(jì)小白 追問(wèn)

2020-01-11 17:15

我的開(kāi)票金額共2802，應(yīng)交的銷(xiāo)項(xiàng)稅是322.54是不？

bamboo老師 解答

2020-01-11 17:17

您前面截圖上有您的 銷(xiāo)項(xiàng)稅額啊 
30.95*3+229.51=322.36
您勾選一個(gè)20.38的發(fā)票 然后200全額抵減  需要交納增值稅322.36-200-20.37=101.99

會(huì)計(jì)小白 追問(wèn)

2020-01-12 15:03

那我要是不想繳稅的應(yīng)該怎么勾選認(rèn)證發(fā)票呢

bamboo老師 解答

2020-01-12 15:04

就勾選一張一千多進(jìn)項(xiàng)稅額 的發(fā)票

會(huì)計(jì)小白 追問(wèn)

2020-01-12 15:26

最下面那張23.01進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票就不勾選了是嗎？12月的留底稅是銷(xiāo)項(xiàng)322.36-進(jìn)項(xiàng)1104.42=782.06？

bamboo老師 解答

2020-01-12 15:30

是的  最下面那張23.01進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票就不勾選  
12月的留底稅是銷(xiāo)項(xiàng)322.36-進(jìn)項(xiàng)1104.42=782.06  對(duì)的

會(huì)計(jì)小白 追問(wèn)

2020-01-12 15:51

下次銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候  稅控盤(pán)那張可以一起抵扣是吧？

bamboo老師 解答

2020-01-12 15:56

下次銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候 稅控盤(pán)那張可以一起抵扣 是的

會(huì)計(jì)小白 追問(wèn)

2020-01-12 16:08

甘老師  麻煩您 能教我填增值稅申報(bào)表嗎   剛畢業(yè)的沒(méi)經(jīng)驗(yàn)..

bamboo老師 解答

2020-01-12 16:14

您把開(kāi)票系統(tǒng)里面的匯總表打印出來(lái) 然后填附表一 銷(xiāo)售額跟銷(xiāo)項(xiàng)稅額