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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2020-01-12 16:08

您好,需要結(jié)轉(zhuǎn)的
1.進項小于銷項
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅) 
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅)
    應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
 
2..進項大于銷項   則相反

宸宸老師 解答

2020-01-13 09:18

借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅) 
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅)


借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

宸宸老師 解答

2020-01-13 10:20

嗯呢,其實不難的呀,就是大小的問題

他° ゛ 追問

2020-01-13 09:16

進項大于銷項的時候,是以上所有分錄相反嗎?最后那個未交增值稅和應(yīng)交增值稅也要借貸反向做嗎

他° ゛ 追問

2020-01-13 10:20

有點蒙圈。我看看。謝謝老師

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您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好,可以這樣處理的
2019-07-04 21:21:57
結(jié)轉(zhuǎn)進項時借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅- 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2018-11-12 09:57:07
您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
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