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上季度代開專票255000，自開普票8萬，開專票時已繳增值稅7427.2城市維護(hù)建設(shè)稅259.94，本期增值稅2330.08，附加稅要怎么算
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于2020-01-12 17:30 發(fā)布 ??816次瀏覽
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bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2020-01-12 17:32
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小規(guī)模納稅人2022年7月向稅局代開專票并繳納增值稅和城市維護(hù)建設(shè)稅后，現(xiàn)向稅局作廢已代開的專票，交稅分錄，借：應(yīng)交增值稅，貸：銀行存款；計提城市維護(hù)建設(shè)稅，借：稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——城市維護(hù)建設(shè)稅，交稅分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)——城市維護(hù)建設(shè)稅，貸：銀行存款。請問7月待退增值稅、待城市維護(hù)建設(shè)稅如何做分錄
答： 你好，按照上面分錄反向做或者紅字沖銷即可
上季度代開專票255000，自開普票8萬，開專票時已繳增值稅7427.2城市維護(hù)建設(shè)稅259.94，本期增值稅2330.08，附加稅要怎么算
答： 您好 附加稅根據(jù)實際繳納的增值稅減半征收 7427.2*0.03*0.5=111.41 7427.2*0.02*0.5=74.27
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？
答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
招商銀行電子繳稅付款憑證單子一共6張 稅種有印花稅、教育費(fèi)附加、城市維護(hù)建設(shè)稅、地方教育附加、增值稅。一張印花稅、教育費(fèi)附加、城市維護(hù)建設(shè)稅、地方教育附加，兩張增值稅，兩張印花稅，一張城市維護(hù)建設(shè)稅。怎么做分錄呢
答： 你好，借方記錄應(yīng)交稅費(fèi)，二級科目是具體的稅種就可以了，貸方做銀行存款。
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
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