2019年的應(yīng)交增值稅情況表如下：請(qǐng)教應(yīng)交稅費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄，月末結(jié)轉(zhuǎn)如何做分錄才正確？我這是跨年度的沖紅

馬老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-13 08:50

應(yīng)交稅費(fèi)是不是損益類的跨年不跨年的分錄都是一樣的
月底結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該是借銷項(xiàng) 貸進(jìn)項(xiàng) 差額計(jì)入到未交增值稅科目

珍珍追問(wèn)

2020-01-13 11:02

也末計(jì)算未交增值稅是負(fù)數(shù)了，還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

馬老師解答

2020-01-13 11:14

就是把進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅如果是負(fù)數(shù)代表留底稅金正常的進(jìn)銷項(xiàng)都是要每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的這2個(gè)科目月末無(wú)余額

珍珍追問(wèn)

2020-01-13 12:44

好的，謝謝馬老師！

馬老師解答

2020-01-13 13:57

不客氣的，麻煩給老師五星好評(píng)謝謝！

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