依然悠揚(yáng) 追問(wèn)

2020-01-13 16:31

是的，會(huì)計(jì)賬上有這一筆，但是認(rèn)證結(jié)果上沒(méi)有

宸宸老師 解答

2020-01-13 16:32

您好
那您直接做賬
借：成本費(fèi)用類科目
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）   

【因?yàn)槟?dāng)時(shí)沒(méi)有認(rèn)證，現(xiàn)在也不用認(rèn)證進(jìn)轉(zhuǎn)】

依然悠揚(yáng) 追問(wèn)

2020-01-13 16:33

18年的不涉及以前年度損益么？

宸宸老師 解答

2020-01-13 16:34

您好，看你的金額，如果金額小，直接入當(dāng)期。
如果金額大涉及到損益的，就用以前年度損益調(diào)整科目代替

依然悠揚(yáng) 追問(wèn)

2020-01-13 16:42

稅額是2109.5

宸宸老師 解答

2020-01-13 16:43

你好，那您對(duì)應(yīng)的費(fèi)用  金額不小   建議以前年度損益調(diào)整科目代替

依然悠揚(yáng) 追問(wèn)

2020-01-13 16:46

我這個(gè)財(cái)務(wù)軟件沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目呢

宸宸老師 解答

2020-01-13 16:47

您好，小規(guī)模就用 利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)