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崔老師

職稱： ,注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-01-13 18:39

請問是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人？

Candy 追問

2020-01-13 18:40

小規(guī)模納稅人

崔老師 解答

2020-01-13 18:43

開票金額填報(bào)在“    稅控器具開具的普通發(fā)票”欄次，未開票金額+開票金額合計(jì)數(shù)填在“（一）應(yīng)征增值稅不含稅”；
將合計(jì)銷售額填在“（四）免稅銷售額 ”“ 其中：小微企業(yè)免稅銷售額”欄次。
同時(shí)將稅額填報(bào)在： 本期免稅額 、其中：小微企業(yè)免稅額 兩個(gè)欄次。

Candy 追問

2020-01-13 18:46

謝謝崔老師

崔老師 解答

2020-01-13 18:49

不客氣，祝您工作愉快！

Candy 追問

2020-01-14 10:53

崔老師，如果超出30萬怎么填報(bào)？

崔老師 解答

2020-01-14 11:09

如果超出30萬元，則不填寫（四）免稅銷售額 ”“ 其中：小微企業(yè)免稅銷售額”欄次。

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相關(guān)問題討論
不是的，要先報(bào)增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
你好！先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
是要調(diào)整賬面余額的。
2019-02-15 16:58:02
還有附列資料表「二」，進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好，能把這個(gè)表格發(fā)個(gè)圖片？
2017-07-20 17:49:49
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