大氣謙和 追問

2020-01-13 19:00

還有就是在去 企查查網(wǎng)站查詢我們公司 實(shí)收資本 200萬(wàn) 可資產(chǎn)負(fù)債表上是150萬(wàn)，請(qǐng)問可以這樣調(diào)整 借 其它應(yīng)收賬款――其它  50萬(wàn)
貸 實(shí)收資本 50萬(wàn)  然后2020年度 讓法人陸續(xù)的匯款50萬(wàn)到公司賬戶作為實(shí)收資本，你看這樣處理行嗎？還是該怎么辦呢？謝謝

小惑老師 解答

2020-01-13 19:40

不是的，是否已經(jīng)實(shí)繳注冊(cè)資本了

大氣謙和 追問

2020-01-13 19:43

是 實(shí)際繳了 注冊(cè)資本 有銀行憑證的，就是以前會(huì)計(jì)沒有做帳

大氣謙和 追問

2020-01-13 19:48

公司2007年成立的，當(dāng)時(shí)就有實(shí)收資本50萬(wàn)，2014年度的銀行匯款單 有匯款150萬(wàn)，可資產(chǎn)負(fù)債表上只有50萬(wàn)，我后來(lái)找到一張2014年的100萬(wàn)的押金沒有入賬，借 其它應(yīng)收――押金100萬(wàn) 貸 實(shí)收資本 100萬(wàn)，現(xiàn)在總計(jì)實(shí)收資本150萬(wàn) 還差50萬(wàn)，不知道怎么調(diào)整？

大氣謙和 追問

2020-01-13 19:50

請(qǐng)問，實(shí)收資本還差50萬(wàn)，該怎樣調(diào)整呢？

大氣謙和 追問

2020-01-13 19:51

2015年有驗(yàn)資報(bào)告是 200萬(wàn)，企查查網(wǎng)站也是 200萬(wàn)，可是資產(chǎn)負(fù)債表上150萬(wàn)，還差50萬(wàn) ，該怎么辦呢？

小惑老師 解答

2020-01-13 20:08

押金是什么？股東替墊付押金？

小惑老師 解答

2020-01-13 20:09

那如果實(shí)繳是200萬(wàn)，就把錯(cuò)賬調(diào)整就可以了

大氣謙和 追問

2020-01-13 20:11

押金 就是付給一家公司保證金100萬(wàn)

大氣謙和 追問

2020-01-13 20:12

付100萬(wàn)保證金沒有入賬
 2014年有150萬(wàn)的股東銀行匯款單沒有入賬，

大氣謙和 追問

2020-01-13 20:14

就是不知道該怎樣調(diào)整？

大氣謙和 追問

2020-01-13 20:15

借 ？ 貸 ？

小惑老師 解答

2020-01-13 20:39

借1其他應(yīng)收款-保證金
貸其他應(yīng)付款-股東
借銀行存款150
貸實(shí)收資本150

大氣謙和 追問

2020-01-13 20:47

就是2014年保證金 100萬(wàn)，2014年有股東銀行匯款單做實(shí)收資本 150萬(wàn)未入賬，我在2019年12月，補(bǔ)入賬借 其它應(yīng)收款――保證金 100萬(wàn) 貸 實(shí)收資本 100萬(wàn)  目前資產(chǎn)負(fù)債表上 實(shí)收資本150萬(wàn)，還差50萬(wàn)不知怎樣調(diào)整？

大氣謙和 追問

2020-01-13 20:50

也就是 實(shí)際上實(shí)收資本到賬200萬(wàn)，資產(chǎn)負(fù)債表只有 150萬(wàn)，相差了50萬(wàn)，要怎樣調(diào)整？

大氣謙和 追問

2020-01-13 21:33

50萬(wàn)  的實(shí)收資本  借？ 貸 ？

小惑老師 解答

2020-01-13 21:47

，我在2019年12月，補(bǔ)入賬借 其它應(yīng)收款――保證金 100萬(wàn) 貸 實(shí)收資本 100萬(wàn)。
這個(gè)分錄處理意思？業(yè)務(wù)發(fā)生內(nèi)容是什么

小惑老師 解答

2020-01-13 21:48

到底匯款了多少錢，請(qǐng)說(shuō)明清楚

大氣謙和 追問

2020-01-13 21:57

100萬(wàn)的押金單據(jù)  150萬(wàn)的股東匯款銀行匯款單

大氣謙和 追問

2020-01-13 22:01

就是有 150萬(wàn)的匯款單 100萬(wàn)的押金單據(jù) 未入賬  2019年補(bǔ)入賬 借 其它應(yīng)收款――保證金100萬(wàn) 實(shí)收資本100萬(wàn) 
就是匯款150萬(wàn)只做了100萬(wàn)，還有50萬(wàn)找不到入賬的依據(jù)？請(qǐng)問這個(gè)50萬(wàn)的實(shí)收資本該怎么辦呢？

小惑老師 解答

2020-01-14 06:52

這個(gè)押金股東墊付的？

小惑老師 解答

2020-01-14 06:53

你不是匯款150萬(wàn)嗎？用匯款單做賬