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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2020-01-14 09:16

你好!你們應(yīng)納稅所得額是多少?

好字當(dāng)頭 追問

2020-01-14 09:24

是午托班,主營業(yè)務(wù)收入2萬多,現(xiàn)在在填企業(yè)所得稅繳納申報表 營業(yè)務(wù)收入包括營業(yè)務(wù)收收入嗎?營業(yè)務(wù)成本包括管理費用嗎?午托班的開支基本沒有發(fā)票 我沒有用主營業(yè)務(wù)成本這個科目,費用開支都列入管理費用了

QQ老師 解答

2020-01-14 09:38

你好!填寫收入、成本、利潤這三項利潤表數(shù)據(jù)就可以,企業(yè)所得稅審報表上這三個數(shù)是沒有勾稽關(guān)系的

好字當(dāng)頭 追問

2020-01-14 10:13

老師,填寫報表時收入也包括營業(yè)外收入了嗎?成本包括期間費用嗎

QQ老師 解答

2020-01-14 10:25

你好!收入是主營業(yè)務(wù)收入加其他業(yè)務(wù)收入,成本是主營業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)成本

好字當(dāng)頭 追問

2020-01-14 10:30

在填寫企業(yè)所得稅申報表時,利潤總額是按照利潤表的數(shù)據(jù)填寫,還是按營業(yè)收入-營業(yè)成本后的數(shù)據(jù)填寫

QQ老師 解答

2020-01-14 10:34

你好!是的,他們沒有加減關(guān)系,直接填寫數(shù)據(jù)就可以,下邊的是代計算公式的

好字當(dāng)頭 追問

2020-01-14 10:35

好的,謝謝啦

QQ老師 解答

2020-01-14 10:36

不客氣 歡迎下次提問

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相關(guān)問題討論
你好!你們應(yīng)納稅所得額是多少?
2020-01-14 09:16:41
你好,應(yīng)納稅所得額不超過100萬元,實際稅率5%,不超過300萬元--100萬元,實際稅率10%
2019-04-10 22:07:57
你好 你好,符合小型微利企業(yè)條件 應(yīng)納稅所得額低于100萬,稅率是 5%,減免所得稅=利潤總額*20% 應(yīng)納稅所得額在100萬到300萬之間是10%,減免所得稅=利潤總額*25%—(100萬*5%+(利潤總額—100萬)*10%)
2019-10-16 15:15:47
你好,按利潤總額*15%填寫
2017-08-06 10:54:30
申報系統(tǒng)出來的應(yīng)納企業(yè)所得稅的金額里含有上季度減免的金額(就是要補繳上季度小微減免的金額),請問是這樣的嗎?是的,這個預(yù)繳是累計預(yù)繳,1-9月的累計數(shù)去申報
2019-10-12 14:01:46
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