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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-01-14 17:33

借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額  賬上還需要做這個,結(jié)轉(zhuǎn),

?Elena? 追問

2020-01-14 17:37

那是不是還要再做一筆:
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

老師,我是小規(guī)模

?Elena? 追問

2020-01-14 17:38

我支付時的分錄是這樣的

maize老師 解答

2020-01-14 17:46

小規(guī)模,你這個不使用三級科目,借應(yīng)交稅費——未交增值稅  借管理費用 負(fù)數(shù),需要交稅時候按你抵減后需要做借借應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸銀行,

?Elena? 追問

2020-01-14 21:16

老師,請問一般納稅人,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這個科目借方有余額怎么做賬?
稅額轉(zhuǎn)出怎么寫分錄,月末要不要結(jié)轉(zhuǎn)

maize老師 解答

2020-01-14 21:21

借xx 貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,借進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅

?Elena? 追問

2020-01-14 21:26

老師,進(jìn)項稅一開始入的分錄:
借:工程施工 - 合同成本 - 材料
借:應(yīng)交稅費 - 待認(rèn)證進(jìn)項稅額
貸:應(yīng)付賬款 - 材料款
難道借方是“借:應(yīng)交稅費 - 待認(rèn)證進(jìn)項稅額”

maize老師 解答

2020-01-14 21:39

你認(rèn)證了做借進(jìn)項稅額 貸應(yīng)交稅費 - 待認(rèn)證進(jìn)項稅額

?Elena? 追問

2020-01-14 21:44

所以你上面的分錄借方到底是什么?
借:應(yīng)交稅費 - 待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,借進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
是這樣嗎?

老師可否把進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的完整分錄寫一下呢,我到現(xiàn)在都沒弄明白

maize老師 解答

2020-01-14 21:46

,借工程施工 - 合同成本 貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,借進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅

?Elena? 追問

2020-01-14 21:50

老師,那么這樣是不是會增加合同成本,也就是說這個進(jìn)項轉(zhuǎn)出后就變成了成本,對嗎?

maize老師 解答

2020-01-14 21:59

是轉(zhuǎn)出之后就做成本了,不抵扣增值稅了

?Elena? 追問

2020-01-14 22:02

然后再:借:轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:未交增值稅,是嗎

maize老師 解答

2020-01-14 22:08

是的,之后把這個余額轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅下面

?Elena? 追問

2020-01-14 22:19

老師,我的 轉(zhuǎn)出未交增值稅 余額在貸方41萬,未交增值稅 借方余額19萬,這個是什么問題,要怎么調(diào)整?
就是我期初的待認(rèn)證余額在貸方,所以導(dǎo)致這個月轉(zhuǎn)出未交增值稅余額大于未交增值稅

maize老師 解答

2020-01-14 22:21

你的未交增值稅哪里來的?

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你好,小規(guī)模納稅人是借應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅,借管理費用紅字,一般納稅人是借應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅――減免稅額 借管理費用紅字。所以你說的減免稅額是一般納稅人適用
2019-05-19 07:04:51
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2020-07-03 10:52:02
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2018-07-01 23:35:32
你好,是的,增值稅對防偽稅控系統(tǒng)賬務(wù)處理是這樣規(guī)定的
2018-02-28 10:54:56
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 賬上還需要做這個,結(jié)轉(zhuǎn),
2020-01-14 17:33:20
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