Dan 追問

2020-01-14 19:46

現(xiàn)在還是虧損的。匯算的時候應該也是不要交稅的。就是25萬管理費用紅沖在哪個季度都要預繳。

馬老師 解答

2020-01-14 19:49

你既然是虧損的你就在第四季度沖了就可以了啊

Dan 追問

2020-01-15 06:35

老師我發(fā)現(xiàn)我的科目余額的期末本年利潤的借方跟利潤表利潤對不上。我科目余額表顯示是負的44萬?，F(xiàn)在是負的20萬。我是7月份建帳的。是不是期初數(shù)入錯啦。

馬老師 解答

2020-01-15 08:04

那你期初數(shù)是多少嗎建賬的時候？

Dan 追問

2020-01-15 08:06

本年利潤借方30幾萬

Dan 追問

2020-01-15 08:10

科目余額上面。是借方30幾萬。但是我上季度利潤表也沒有顯示這個金額。沒有延續(xù)本年累計。我是7月份才建帳的

馬老師 解答

2020-01-15 09:24

你7月份建賬的時候本年利潤期初數(shù)是30萬？、現(xiàn)在利潤表上取不上數(shù)？

Dan 追問

2020-01-15 09:32

其實7月份報表就錯啦。沒有延續(xù)。科目余額表顯示本年利潤借方30萬。是對的。就是利潤表錯啦

Dan 追問

2020-01-15 09:36

我現(xiàn)在打算重新理一下期初數(shù)。今年剛剛建帳。沒有結轉過。輸入期初數(shù)的時候未分配利潤要輸入嗎？還有管理費用累積借方貸方是不是都要填寫

馬老師 解答

2020-01-15 09:55

累計借貸方都要填寫  收入等也是
未分配利潤也是的

Dan 追問

2020-01-15 10:06

未分配利潤期初沒有余額。本年利潤貸方300324.04。入期初數(shù)這兩個科目累計借方、累計貸方要填嗎。

馬老師 解答

2020-01-15 10:18

是的 肩帶方都要填寫  余額更要