Dan 追問(wèn)

2020-01-14 19:46

現(xiàn)在還是虧損的。匯算的時(shí)候應(yīng)該也是不要交稅的。就是25萬(wàn)管理費(fèi)用紅沖在哪個(gè)季度都要預(yù)繳。

馬老師 解答

2020-01-14 19:49

你既然是虧損的你就在第四季度沖了就可以了啊

Dan 追問(wèn)

2020-01-15 06:35

老師我發(fā)現(xiàn)我的科目余額的期末本年利潤(rùn)的借方跟利潤(rùn)表利潤(rùn)對(duì)不上。我科目余額表顯示是負(fù)的44萬(wàn)?，F(xiàn)在是負(fù)的20萬(wàn)。我是7月份建帳的。是不是期初數(shù)入錯(cuò)啦。

馬老師 解答

2020-01-15 08:04

那你期初數(shù)是多少嗎建賬的時(shí)候？

Dan 追問(wèn)

2020-01-15 08:06

本年利潤(rùn)借方30幾萬(wàn)

Dan 追問(wèn)

2020-01-15 08:10

科目余額上面。是借方30幾萬(wàn)。但是我上季度利潤(rùn)表也沒(méi)有顯示這個(gè)金額。沒(méi)有延續(xù)本年累計(jì)。我是7月份才建帳的

馬老師 解答

2020-01-15 09:24

你7月份建賬的時(shí)候本年利潤(rùn)期初數(shù)是30萬(wàn)？、現(xiàn)在利潤(rùn)表上取不上數(shù)？

Dan 追問(wèn)

2020-01-15 09:32

其實(shí)7月份報(bào)表就錯(cuò)啦。沒(méi)有延續(xù)?？颇坑囝~表顯示本年利潤(rùn)借方30萬(wàn)。是對(duì)的。就是利潤(rùn)表錯(cuò)啦

Dan 追問(wèn)

2020-01-15 09:36

我現(xiàn)在打算重新理一下期初數(shù)。今年剛剛建帳。沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)。輸入期初數(shù)的時(shí)候未分配利潤(rùn)要輸入嗎？還有管理費(fèi)用累積借方貸方是不是都要填寫(xiě)

馬老師 解答

2020-01-15 09:55

累計(jì)借貸方都要填寫(xiě)  收入等也是
未分配利潤(rùn)也是的

Dan 追問(wèn)

2020-01-15 10:06

未分配利潤(rùn)期初沒(méi)有余額。本年利潤(rùn)貸方300324.04。入期初數(shù)這兩個(gè)科目累計(jì)借方、累計(jì)貸方要填嗎。

馬老師 解答

2020-01-15 10:18

是的 肩帶方都要填寫(xiě)  余額更要