?Elena? 追問

2020-01-14 21:45

應(yīng)交稅費-待認證進項稅額，老師，我這個科目 的余額在貸方，表示什么呢？

宸宸老師 解答

2020-01-14 21:48

您好，表示記錯賬了。

這個科目明細賬，給我看一下。

?Elena? 追問

2020-01-14 21:51

老師可否把進項稅轉(zhuǎn)出的完整分錄寫一下呢

宸宸老師 解答

2020-01-14 22:02

借 成本費用類科目
貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出

?Elena? 追問

2020-01-14 22:07

老師，我的 轉(zhuǎn)出未交增值稅 余額在貸方41萬，未交增值稅 借方余額19萬，這個是什么問題，要怎么調(diào)整

宸宸老師 解答

2020-01-14 22:11

您好，我沒有看到您的往來賬，沒辦法核實具體哪里出問題。
所以沒辦法幫您直接說調(diào)賬的，

?Elena? 追問

2020-01-14 22:19

就是我期初的待認證余額在貸方，所以導(dǎo)致這個月轉(zhuǎn)出未交增值稅余額大于未交增值稅

宸宸老師 解答

2020-01-14 22:21

那您就查為什么 待認證進項稅額會在貸方。
您直接問我我也沒辦法給您解答的。
一般待認證進項稅額不可能出現(xiàn)在貸方，除非做錯賬了