老師你好，我問(wèn)下，就是買(mǎi)材料對(duì)方給我們開(kāi)發(fā)票是4100.我們把錢(qián)轉(zhuǎn)到對(duì)方公戶(hù)，轉(zhuǎn)錯(cuò)了，轉(zhuǎn)成了41000.然后他是私戶(hù)給我們把多轉(zhuǎn)的退回到公戶(hù)的，賬務(wù)怎么處理

bamboo老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-01-15 09:43

您好
可以對(duì)方寫(xiě)委托付款說(shuō)明委托個(gè)人向您單位退款然后您退對(duì)方單位往來(lái)

檸檬好萌i 追問(wèn)

2020-01-15 09:51

什么意思，不太明白，分錄怎么寫(xiě)

bamboo老師解答

2020-01-15 09:52

您轉(zhuǎn)錯(cuò)的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的

檸檬好萌i 追問(wèn)

2020-01-15 09:53

我不知道轉(zhuǎn)錯(cuò)，借材料采購(gòu)4100貸銀行存款4100

bamboo老師解答

2020-01-15 09:54

您賬上沒(méi)有體現(xiàn)41000 那您后面對(duì)方退回也不需要體現(xiàn)啊
前面銀行存款沒(méi)有根據(jù)轉(zhuǎn)出的金額寫(xiě) 后面退回您再入賬銀行存款余額就不對(duì)了

檸檬好萌i 追問(wèn)

2020-01-15 10:03

如果沒(méi)有寫(xiě)那筆分錄，正確的入賬方式怎么寫(xiě)

bamboo老師解答

2020-01-15 10:51

先按41000轉(zhuǎn)出記賬退款后
借銀行存款 36900
借材料采購(gòu) - 36900

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