材料退回發(fā)票已開，退回材料發(fā)票已開咋做賬

答： 同學(xué)你好 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖

發(fā)票已開，材料退回去了咋做賬

答： 同學(xué)您好！ 這種情況下應(yīng)該把發(fā)票一起退給供應(yīng)商哦

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

你好，我們公司三個(gè)月前公對(duì)公打了一筆50萬(wàn)款到對(duì)方賬戶訂購(gòu)材料，現(xiàn)在我們不需要發(fā)票了，私對(duì)私把這50萬(wàn)補(bǔ)上，讓他們對(duì)公原路退回給我們對(duì)公戶上.對(duì)我們雙方公司有影響嗎？

答： 你好，對(duì)于銷售方來(lái)說(shuō)是隱匿收入，對(duì)于你們來(lái)講，后期肯定也要隱藏收入，稅務(wù)局不查可以，查了就不行了，你這現(xiàn)金流，貨流，發(fā)票流，三流不一致啊