十年 追問

2020-01-15 10:46

是的，商品

宸宸老師 解答

2020-01-15 10:49

您好
借：庫存商品
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）

十年 追問

2020-01-15 10:51

不是，我是說發(fā)票的事情要怎么處理？

十年 追問

2020-01-15 10:51

然后再是賬務(wù)處理，還有就是報(bào)稅處理

宸宸老師 解答

2020-01-15 10:52

好的，我以為您說的賬務(wù)處理

1.購買方你們出具“紅字轉(zhuǎn)用信息表”，申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2.銷售方開具“紅字發(fā)票”

十年 追問

2020-01-15 11:02

要如何開具你說的紅字信息表？

十年 追問

2020-01-15 11:03

那已經(jīng)抵扣稅款了這個(gè)又怎么處理呢？

宸宸老師 解答

2020-01-15 11:08

您好，
1.在開票系統(tǒng)里點(diǎn) 紅字發(fā)票管理，~紅字專用信息表申請
2.已經(jīng)抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅的，拿到紅字發(fā)票以后要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理
借：庫存商品
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）

十年 追問

2020-01-15 11:14

那申報(bào)表是要修改嗎？還是要怎么處理？

宸宸老師 解答

2020-01-15 11:19

你好拿到紅字發(fā)票的月份，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

十年 追問

2020-01-15 11:51

好的。我想說的是我在賬務(wù)上沒有做這一筆，因?yàn)樗麄冮_具了發(fā)票沒有給到我們，但是申報(bào)納稅的時(shí)候稅控盤導(dǎo)出來就認(rèn)證抵扣了，是昨天才發(fā)現(xiàn)是開錯(cuò)的發(fā)票，對方也沒有進(jìn)行紅字發(fā)票處理。那現(xiàn)在賬務(wù)上怎么做呢？

宸宸老師 解答

2020-01-15 12:02

您好，是的，那您等到收到發(fā)票以后再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出即可

十年 追問

2020-01-15 12:36

老師，我們在申請開具紅字發(fā)票的時(shí)候?yàn)槭裁摧敳涣税l(fā)票代碼和號碼？是要銷售方先紅沖嗎

宸宸老師 解答

2020-01-15 12:38

您好，你們開具紅字專用信息表就可以了


紅字發(fā)票是銷售方開具的

十年 追問

2020-01-15 12:39

出現(xiàn)這種情況，開不了

宸宸老師 解答

2020-01-15 12:40

您好，對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票的號碼和代碼輸進(jìn)去了嗎

十年 追問

2020-01-15 12:42

就是輸不進(jìn)去啊

宸宸老師 解答

2020-01-15 12:43

發(fā)票代碼和號碼輸不進(jìn)去嗎？建議咨詢百旺客服