十年 追問

2020-01-15 10:46

是的，商品

宸宸老師 解答

2020-01-15 10:49

您好
借：庫存商品
貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅轉出）

十年 追問

2020-01-15 10:51

不是，我是說發(fā)票的事情要怎么處理？

十年 追問

2020-01-15 10:51

然后再是賬務處理，還有就是報稅處理

宸宸老師 解答

2020-01-15 10:52

好的，我以為您說的賬務處理

1.購買方你們出具“紅字轉用信息表”，申報進項稅額轉出
2.銷售方開具“紅字發(fā)票”

十年 追問

2020-01-15 11:02

要如何開具你說的紅字信息表？

十年 追問

2020-01-15 11:03

那已經(jīng)抵扣稅款了這個又怎么處理呢？

宸宸老師 解答

2020-01-15 11:08

您好，
1.在開票系統(tǒng)里點 紅字發(fā)票管理，~紅字專用信息表申請
2.已經(jīng)抵扣過進項稅的，拿到紅字發(fā)票以后要做進項稅額轉出處理
借：庫存商品
貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅轉出）

十年 追問

2020-01-15 11:14

那申報表是要修改嗎？還是要怎么處理？

宸宸老師 解答

2020-01-15 11:19

你好拿到紅字發(fā)票的月份，做進項稅額轉出

十年 追問

2020-01-15 11:51

好的。我想說的是我在賬務上沒有做這一筆，因為他們開具了發(fā)票沒有給到我們，但是申報納稅的時候稅控盤導出來就認證抵扣了，是昨天才發(fā)現(xiàn)是開錯的發(fā)票，對方也沒有進行紅字發(fā)票處理。那現(xiàn)在賬務上怎么做呢？

宸宸老師 解答

2020-01-15 12:02

您好，是的，那您等到收到發(fā)票以后再做進項稅額轉出即可

十年 追問

2020-01-15 12:36

老師，我們在申請開具紅字發(fā)票的時候為什么輸不了發(fā)票代碼和號碼？是要銷售方先紅沖嗎

宸宸老師 解答

2020-01-15 12:38

您好，你們開具紅字專用信息表就可以了


紅字發(fā)票是銷售方開具的

十年 追問

2020-01-15 12:39

出現(xiàn)這種情況，開不了

宸宸老師 解答

2020-01-15 12:40

您好，對應藍字發(fā)票的號碼和代碼輸進去了嗎

十年 追問

2020-01-15 12:42

就是輸不進去啊

宸宸老師 解答

2020-01-15 12:43

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