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送心意

張艷老師

職稱注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2020-01-15 15:40

具體是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票?19年是否做預(yù)提的分錄呢?

??韓?? 追問

2020-01-15 15:42

沒做預(yù) 提  是電費(fèi)

張艷老師 解答

2020-01-15 15:43

那就只能做分錄
借:以前年度損益調(diào)整
      貸:銀行存款等
借:利潤分配--未分配利潤
       貸:以前年度損益調(diào)整

??韓?? 追問

2020-01-15 15:48

如果做預(yù)提 預(yù)提該怎么做  跨年發(fā)票回來 怎樣做

張艷老師 解答

2020-01-15 15:49

如果已經(jīng)做了預(yù)提分錄,沒有差額的話,直接將發(fā)票貼到原憑證后面就是了。

??韓?? 追問

2020-01-15 15:51

有差額

張艷老師 解答

2020-01-15 15:52

有差額的,先紅沖原來的分錄,涉及損益科目的,用以前年度損益調(diào)整科目代替。
然后再重新編制一遍分錄,涉及損益科目的,用以前年度損益調(diào)整科目代替。

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相關(guān)問題討論
具體是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票?19年是否做預(yù)提的分錄呢?
2020-01-15 15:40:38
借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付賬款——暫估
2018-01-23 10:39:09
你好,借管理費(fèi)用等 借應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 銀行存款或其他應(yīng)付款等
2019-12-11 11:04:15
你好 沒認(rèn)證的要先計(jì)入未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 認(rèn)證后轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅
2019-03-08 14:36:18
你好!沒明白你意思。支付的時候是支付的分錄,認(rèn)證的時候是認(rèn)證的分錄。
2018-09-11 17:32:44
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