晨曦 追問

2020-01-15 17:41

老師，我想你應(yīng)該理解錯了，銷售費用是計提未付的，現(xiàn)在我1月份付款，要沖計提的，收到發(fā)票金額是7783.02稅金466.98我要怎么沖計提的那一筆

晨曦 追問

2020-01-15 17:42

我是不是應(yīng)該做借其他應(yīng)付款7783.02但稅金不會沖

maize老師 解答

2020-01-15 17:42

但是你跨年了，你這個做沖掉不能影響本年利潤，

maize老師 解答

2020-01-15 17:43

你這個之前12月應(yīng)該是做借銷售費用7783.02 貸其他應(yīng)付款這樣收到發(fā)票做借進(jìn)項稅額 貸其他應(yīng)付款，付款做借其他應(yīng)付款 貸銀行

晨曦 追問

2020-01-15 17:47

還是應(yīng)該按你前面說的那個來做對吧

maize老師 解答

2020-01-15 17:50

你費用多做466.98 那匯算清繳就需要調(diào)增這個，不能影響2020年損益，