夢 追問

2020-01-16 13:19

是前期進(jìn)貨貨款，其他的都結(jié)了，對賬對出來的很早之前的確實沒有給人家付款，所以老板付款了，但是沒有賬，是建賬之前的欠款，所以我不知道怎么做分錄

maize老師 解答

2020-01-16 13:20

之前那個補上，借庫存商品 貸應(yīng)付賬款，借應(yīng)付賬款 貸銀行

夢 追問

2020-01-16 13:24

可是庫存都早就盤點找齊了，現(xiàn)在的庫存是正確的

maize老師 解答

2020-01-16 13:25

那之前盤點不平做啥，做未分配利潤下面么，

夢 追問

2020-01-16 13:31

那時候是手工帳，是19年6月才開始建賬，記賬

maize老師 解答

2020-01-16 13:34

那你不是盤點之后做期初么，

夢 追問

2020-01-16 13:39

是啊，可是很久了，明細(xì)不知道。
就是說，得找明細(xì)正常入庫做賬，然后調(diào)整庫存后，跟著做盤點，對吧

maize老師 解答

2020-01-16 13:59

得找明細(xì)正常入庫做賬，然后調(diào)整庫存后，跟著做盤點，  是的，