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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-01-17 14:42

您好
借:應(yīng)收賬款
貸;主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
借:稅金及附加——城建稅
稅金及附加——教育費附加
稅金及附加——地方教育費附加
貸:應(yīng)交稅費——城建稅
應(yīng)交稅費——教育費附加
應(yīng)交稅費——地方教育費附加
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
應(yīng)交稅費——城建稅
應(yīng)交稅費——教育費附加
應(yīng)交稅費——地方教育費附加
貸:銀行存款

陳爽 追問

2020-01-17 14:49

代開的時候增值稅是8345.7城建是208.64

陳爽 追問

2020-01-17 14:50

按照我們計算的話,城建為0.05

bamboo老師 解答

2020-01-17 14:50

借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅  8345.7
應(yīng)交稅費——城建稅   208.64
貸:銀行存款  8345.7+208.64=8554.34

陳爽 追問

2020-01-17 14:50

應(yīng)該為417.29

陳爽 追問

2020-01-17 14:50

而且這上面只有城建

陳爽 追問

2020-01-17 14:50

這要怎么處理

bamboo老師 解答

2020-01-17 14:51

等您申報后 銀行扣款再寫附加稅的啊

陳爽 追問

2020-01-17 14:53

當(dāng)期附加申報表是這樣體現(xiàn)的

bamboo老師 解答

2020-01-17 14:54

這是您繳納了 后期要退稅

陳爽 追問

2020-01-17 14:54

但是當(dāng)時沒有繳納這個數(shù)字

bamboo老師 解答

2020-01-17 14:55

那您填表的時候怎么沒有修改?

陳爽 追問

2020-01-17 14:55

只交了增值稅8345.7和城建稅208.64

陳爽 追問

2020-01-17 14:55

申報表上自行體現(xiàn)的數(shù)字不是這個數(shù)字

bamboo老師 解答

2020-01-17 14:56

那您截圖的是哪里來的?

陳爽 追問

2020-01-17 14:56

按照道理來說代開的時候應(yīng)該繳納申報表上面的那個數(shù)字

bamboo老師 解答

2020-01-17 14:57

正常的話 代開只繳納增值稅跟城建稅 附加稅季度申報的時候自己填寫

陳爽 追問

2020-01-17 15:01

我知道了這是減免稅額,城建減半,教育地方教育減免,但是這個怎么寫分錄啊

bamboo老師 解答

2020-01-17 15:01

減免的不需要寫 根據(jù)實際繳納的金額計提就好了

陳爽 追問

2020-01-17 15:01

好的謝謝

bamboo老師 解答

2020-01-17 15:02

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,這個繳納的時候做借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸銀行
2019-02-14 15:29:22
您好 借:應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借:稅金及附加——城建稅 稅金及附加——教育費附加 稅金及附加——地方教育費附加 貸:應(yīng)交稅費——城建稅 應(yīng)交稅費——教育費附加 應(yīng)交稅費——地方教育費附加 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費——城建稅 應(yīng)交稅費——教育費附加 應(yīng)交稅費——地方教育費附加 貸:銀行存款
2020-01-17 14:42:58
你好 你是一般納稅人還是小規(guī)模 一般納稅人是當(dāng)月繳納當(dāng)月的增值稅嘛?
2019-12-26 11:04:18
你好,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:庫存現(xiàn)金(或銀行存款
2019-01-31 22:12:42
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借應(yīng)交稅費貸銀行存款
2019-07-02 16:03:45
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