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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-01-17 16:20

利潤分配  不能直接對這個，你對這個科目就有這個差額，這個是需要調(diào)年初數(shù)，

么連水 追問

2020-01-17 16:21

請問怎么調(diào)

么連水 追問

2020-01-17 16:22

那應(yīng)該怎么做呢

maize老師 解答

2020-01-17 16:24

下面這個應(yīng)付賬款，換成應(yīng)交稅費

么連水 追問

2020-01-17 16:28

老師是不是這樣理解，我手動改報表，那會計軟件上的數(shù)據(jù)怎么辦啊

maize老師 解答

2020-01-17 16:31

是，但是實務(wù)中一般也不改 差異就這樣放著

么連水 追問

2020-01-17 16:35

就是知道這個差異是怎么回事嗎

maize老師 解答

2020-01-17 16:36

是的，剩下實務(wù)中一般別的不做處理了

么連水 追問

2020-01-17 16:40

那要是這樣，我就可以結(jié)賬了

maize老師 解答

2020-01-17 16:43

是的，可以結(jié)賬了，這個

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相關(guān)問題討論
利潤分配 不能直接對這個，你對這個科目就有這個差額，這個是需要調(diào)年初數(shù)，
2020-01-17 16:20:46
你好，可以這樣做，其實完整的賬務(wù)處理如下 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借：利潤分配—未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2020-11-14 08:43:14
你好，一般是不會這樣直接通過未分配利潤來調(diào)整的 而是 借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款
2018-02-07 17:19:48
借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅－進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2018-07-04 14:57:29
你好，這樣處理可以的。
2022-05-31 16:10:00
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