王 追問(wèn)

2020-01-21 08:52

我沒(méi)有把它沖掉，而是做成了借銀行存款，貸其他應(yīng)收款，其他應(yīng)收款沒(méi)有余額了，銀行存款有了差額，這種情況怎么做？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-21 08:55

之前的錢(qián)還給公司了沒(méi)有。如果說(shuō)之前的錢(qián)還給公司之后，你這個(gè)之前的會(huì)計(jì)這個(gè)樣子做賬，他的這個(gè)錢(qián)會(huì)多出來(lái)，那么你現(xiàn)在平掉之后，你的錢(qián)正好是正確的呀。

王 追問(wèn)

2020-01-21 09:02

錢(qián)是還給公司了，直接從我的工資扣掉。問(wèn)題就是慣性處理了。

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-21 09:18

看一下之前這個(gè)會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候，如果說(shuō)他這一塊兒的分錄做錯(cuò)了，那么之前他的這個(gè)錢(qián)就是對(duì)不上的。你現(xiàn)在調(diào)頻之后，你的錢(qián)財(cái)應(yīng)該是對(duì)上的。

王 追問(wèn)

2020-01-21 09:28

問(wèn)題就是頭大，看不清楚他的賬，有點(diǎn)亂?，F(xiàn)在是我調(diào)整之后這個(gè)借方銀行存款余額就不對(duì)了，或者我不應(yīng)該這么調(diào)整 。頭大怎么弄

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-21 09:46

如果說(shuō)你現(xiàn)在調(diào)整之后，你的這個(gè)錢(qián)是不對(duì)的，那么她之前的錯(cuò)誤就不止這一處錯(cuò)誤，肯定還有工資這一塊兒的錯(cuò)誤。你現(xiàn)在跨年了，沒(méi)有調(diào)整之后，你的錢(qián)是多了還是少了？