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送心意

小惑老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計師

2020-01-22 11:45

你好，不用的，你增值稅抵減了，附加稅本期的計算計提基數(shù)就小了

Carrie?oo 追問

2020-01-22 11:46

但是當(dāng)時計提增值稅和附加稅都是做了計提憑證的

小惑老師 解答

2020-01-22 11:48

這個沒有關(guān)系的，本身發(fā)生時就應(yīng)該計提的。你這期的計提基數(shù)就減少了

Carrie?oo 追問

2020-01-22 11:49

老師，有點不太理解

小惑老師 解答

2020-01-22 11:52

假設(shè)：本期你應(yīng)該繳納增值稅10000，由于有紅字2000，那你的本期8000為計提基數(shù)繳納增值稅及附加了，要不是應(yīng)該按照10000為基數(shù)繳納

Carrie?oo 追問

2020-01-22 11:57

明白了。我那個月繳納增值稅10000，附加稅1000。別的銷項發(fā)票沒有。兩月后10000增值稅沖紅了，那么做增值稅沖紅憑證，也對應(yīng)做附加稅沖紅憑證，對嗎？

小惑老師 解答

2020-01-22 12:33

不用紅沖的，等下期有增值稅時之間抵減后再計提附加稅

Carrie?oo 追問

2020-01-22 12:45

謝謝老師的耐心解答！

小惑老師 解答

2020-01-22 12:49

不客氣，祝您新春愉快！

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相關(guān)問題討論
你好！增值稅稅率不一樣，附加稅比例一樣
2018-09-06 09:46:08
月收入不超過10元免征兩個附加稅
2021-08-04 13:46:32
你好，不是的，小規(guī)模才附加稅才是減半的
2021-04-28 17:01:36
你好，銷售額19萬元以下的可以優(yōu)惠的
2021-07-12 11:21:07
可以的，進口增值稅可以抵扣的
2020-12-01 09:25:43
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