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安與逸老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,注會(huì)專業(yè)階段已過(guò),稅務(wù)師已過(guò)四門,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-27 08:59

你好，負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ)為賬面價(jià)值減未來(lái)可扣除金額。因?yàn)閼?yīng)付職工薪酬僅允許當(dāng)期扣除，不能未來(lái)扣除，所以未來(lái)可扣除金額是0.所以計(jì)稅基礎(chǔ)=600-0=600

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預(yù)計(jì)負(fù)債是負(fù)債類的，預(yù)計(jì)負(fù)債計(jì)提的時(shí)候稅法不認(rèn)可，實(shí)際發(fā)生才算，是未來(lái)可抵扣暫時(shí)性差異。
2021-05-27 18:39:27
你好，負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ)為賬面價(jià)值減未來(lái)可扣除金額。因?yàn)閼?yīng)付職工薪酬僅允許當(dāng)期扣除，不能未來(lái)扣除，所以未來(lái)可扣除金額是0.所以計(jì)稅基礎(chǔ)=600-0=600
2020-01-27 08:59:41
您好，這是劉忠老師哪個(gè)課程里的
2020-01-26 17:30:52
你好！稅法不認(rèn)可存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，所以計(jì)稅基礎(chǔ)就是歷史成本
2019-09-04 20:04:41
前面一個(gè)是永久性差異，后面一個(gè)是暫時(shí)性差異！
2019-07-24 08:16:32
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