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菁老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師,初級會計(jì)師

2021-06-27 21:10

會計(jì)寶寶 
稅收滯納金支出是是永久性差異

菁老師 解答

2021-06-27 21:19

負(fù)債計(jì)稅基礎(chǔ)=負(fù)債賬面價(jià)值-未來期間可稅前扣除金額
由于稅收滯納金100，屬于永久性差異，未來期間允許稅前扣除金額為0
所以，計(jì)稅基礎(chǔ)=100-0=100

菁老師 解答

2021-06-27 21:19

會計(jì)寶寶 可以幫忙點(diǎn)個5星好評嗎 嘻嘻(*^ω^*)

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相關(guān)問題討論
會計(jì)寶寶 稅收滯納金支出是是永久性差異
2021-06-27 21:10:32
同學(xué)你好！是的 是在稅法角度? 認(rèn)可的價(jià)值問題哦
2021-06-27 18:26:13
您好！特殊性稅務(wù)處理，計(jì)稅依據(jù)不變，還是原來的計(jì)稅基礎(chǔ)7元
2022-03-27 16:12:07
您好，計(jì)稅基礎(chǔ)是直接扣除折舊的，這里的計(jì)算是直接拿原值扣除了兩年的折舊
2022-03-12 10:35:47
同學(xué)你好 1：其他權(quán)益工具投資，會計(jì)上賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ) 應(yīng)該確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債 借：其他綜合收益 400*15%=60 貸：遞延所得稅負(fù)債 60 政府補(bǔ)助 借：銀行存款 800 貸：遞延收益 800 這是個負(fù)債 賬面價(jià)值是800 計(jì)稅基礎(chǔ)=800-800=0 （因?yàn)楫?dāng)期繳納所得稅，未來就不用繳納了
2021-07-18 23:10:46
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