白雪 追問

2020-01-31 15:38

老師對方10月份沒有退錢給我，因為對方永遠(yuǎn)不給我發(fā)票，我9月份的帳做錯了，10月做了個紅沖分錄，又做了個別的分錄，10月做的紅沖和另一個分錄我截圖發(fā)過去了。借，其他應(yīng)收款--陳19.5萬，貸，銀行存款19.5萬請問9月和10月的這幾個分錄后面跟什么附件

郭老師 解答

2020-01-31 15:42

都用銀行回單做就可以

白雪 追問

2020-01-31 15:44

這個是9月做的那個分錄，因為永遠(yuǎn)不給發(fā)票，當(dāng)時做賬做錯了

郭老師 解答

2020-01-31 15:46

不要強(qiáng)調(diào)發(fā)票
沒有發(fā)票可以做賬的，這個能理解吧
可以做費用，匯算清繳調(diào)增就可以
三月份的費用發(fā)生了
借管理費用貸銀存就可以

白雪 追問

2020-01-31 16:14

我已經(jīng)在19年9月和10月份這樣做過賬了，19年年報已經(jīng)出了，現(xiàn)在正在整理憑證附件，請問這三張憑證后面分別跟什么附件

郭老師 解答

2020-01-31 16:14

都用銀行回單做的
第三個可以讓對方給你開收據(jù)，或者服務(wù)的證明

白雪 追問

2020-01-31 17:07

那個付款申請單有領(lǐng)導(dǎo)簽字的附到那張憑證后面啊

郭老師 解答

2020-01-31 17:09

借其他應(yīng)收款貸銀存

白雪 追問

2020-01-31 22:25

另外兩張憑證附件除了銀行回單，還用不用附付款申請單的復(fù)印件嗎

郭老師 解答

2020-01-31 22:26

不用的
付款申請單就是批準(zhǔn)你們付款的證明
用一次就可以