???? 追問(wèn)

2020-04-15 15:56

單位是19年10月注冊(cè)的 20年1月才取得收入  之前的費(fèi)用都沒(méi)有計(jì)入開(kāi)辦費(fèi) 而是正常計(jì)辦公用品、工資薪酬等 在1月季報(bào)的時(shí)候利潤(rùn)表中開(kāi)辦費(fèi)也沒(méi)有填 我現(xiàn)在年報(bào)時(shí)才發(fā)現(xiàn) 我該怎么做呢老師

蔣飛老師 解答

2020-04-15 15:59

你好！
可以改一下，以年報(bào)為準(zhǔn)。

???? 追問(wèn)

2020-04-15 16:02

用做損益調(diào)整嗎？

蔣飛老師 解答

2020-04-15 16:04

最好反結(jié)賬，更正一下

???? 追問(wèn)

2020-04-15 16:05

該怎么做這個(gè)反結(jié)賬呢老師？

蔣飛老師 解答

2020-04-15 16:08

可以找軟件公司客服老師幫你

???? 追問(wèn)

2020-04-15 16:11

我這沒(méi)用軟件 手工記賬 是不是自己直接更改19年的憑證明細(xì)科目 然后再去稅務(wù)更改季報(bào)里的利潤(rùn)表 把開(kāi)辦費(fèi)用金額填上就可以了？20年有收入了 正常做賬就可以了對(duì)嗎？

蔣飛老師 解答

2020-04-15 16:18

是不是自己直接更改19年的憑證明細(xì)科目 
…對(duì)的
然后再去稅務(wù)更改季報(bào)里的利潤(rùn)表 把開(kāi)辦費(fèi)用金額填上就可以了？
…不用的，匯算清繳時(shí)填寫(xiě)準(zhǔn)確了就可以了
20年有收入了 正常做賬就可以了對(duì)嗎？
…對(duì)的

???? 追問(wèn)

2020-04-15 16:24

那就很容易改一下就好了 我這邊對(duì)嗎？

也就是除了計(jì)入的固定資產(chǎn) 剩余職工薪酬、網(wǎng)費(fèi)、辦公用品都是屬于開(kāi)辦費(fèi)對(duì)嗎？

我才查到19年12月是有兩筆預(yù)付款 沒(méi)有開(kāi)票 但是把錢先轉(zhuǎn)入單位賬戶了 這算第一筆收入嗎？單位第一次開(kāi)票日期是20年2月份

蔣飛老師 解答

2020-04-15 16:34

那就很容易改一下就好了 我這邊對(duì)嗎？

也就是除了計(jì)入的固定資產(chǎn) 剩余職工薪酬、網(wǎng)費(fèi)、辦公用品都是屬于開(kāi)辦費(fèi)對(duì)嗎？
…………對(duì)的

蔣飛老師 解答

2020-04-15 16:34

我才查到19年12月是有兩筆預(yù)付款 沒(méi)有開(kāi)票 但是把錢先轉(zhuǎn)入單位賬戶了 這算第一筆收入嗎？
…不算收入的
借：銀行存款
貸：預(yù)收賬款

???? 追問(wèn)

2020-04-15 17:13

可是老師 19年的工資計(jì)入職工薪酬里 在資產(chǎn)負(fù)債表里掛在應(yīng)付職工薪酬 這怎么辦呢 可以不改為開(kāi)辦費(fèi) 就記為應(yīng)付職工薪酬中嗎？還有個(gè)人所得稅在應(yīng)交稅費(fèi)中

蔣飛老師 解答

2020-04-15 17:14

你好！

沒(méi)有影響的

???? 追問(wèn)

2020-04-16 12:46

老師 市內(nèi)加郵票 算為交通費(fèi)好些還是差旅費(fèi)呢

蔣飛老師 解答

2020-04-16 12:54

記入管理費(fèi)用…交通費(fèi)

???? 追問(wèn)

2020-04-16 13:08

在年報(bào) 期間費(fèi)用明細(xì)表中 沒(méi)有交通費(fèi)這一項(xiàng) 把他們放到哪里呢

蔣飛老師 解答

2020-04-16 13:19

可以放在差旅費(fèi)。

???? 追問(wèn)

2020-04-16 13:25

給加油卡充值的1000元預(yù)售卡發(fā)票 后期無(wú)法再開(kāi)發(fā)票 可以直接計(jì)入管理費(fèi)用 交通費(fèi)中嗎 不計(jì)入預(yù)付款

蔣飛老師 解答

2020-04-16 13:32

你好！

可以的

???? 追問(wèn)

2020-04-16 13:35

后期還有兩千元的預(yù)售卡發(fā)票 也可以直接進(jìn)入管理費(fèi)用 不用再開(kāi)票列明細(xì)嗎？ 折舊的管理費(fèi)用也計(jì)入開(kāi)辦費(fèi)嗎？

蔣飛老師 解答

2020-04-16 13:44

你好！

對(duì)的，可以的