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小惑老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計師

2020-02-05 00:01

你好，金額具體是多少？

XII? 追問

2020-02-05 00:49

19年12月的發(fā)票5萬并已收到上級撥款，工程未完工，款項就沒有支付，然后我忘記把它列入19年的成本里了，只是記了收入。上級單位和我們單位都已經(jīng)封賬了怎么辦

小惑老師 解答

2020-02-05 00:51

如果你們帳不能調(diào)整了，就只能在2020年調(diào)整了。做以前年度損益調(diào)整

XII? 追問

2020-02-05 00:52

具體分錄這么做呢老師

小惑老師 解答

2020-02-05 08:24

借：以前年度損益調(diào)整
貸：原材料
應(yīng)付職工薪酬

XII? 追問

2020-02-05 08:43

老師，虧損企業(yè)也是這么做嗎

小惑老師 解答

2020-02-05 08:45

哪種企業(yè)都這樣處理的，不管是虧損還是盈利

XII? 追問

2020-02-05 12:18

老師，我們是小企業(yè)，平時都是記到生產(chǎn)成本里，也可以用以前年度損益調(diào)整科目嗎

小惑老師 解答

2020-02-05 12:44

你好，你生產(chǎn)成本不做以前年度調(diào)整的，是你銷售時影響了主營業(yè)務(wù)成本才做調(diào)整

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相關(guān)問題討論
借以前年度損益調(diào)整，貸其他應(yīng)付款，借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-18 13:32:50
你好 正常你19年沒結(jié)賬的話 建議是做19年的 到時你1月收到發(fā)票 就匯算19年企業(yè)所得稅 是可以直接稅前扣除的。 如果你19年沒入賬 要在1月補做 就要走以前年度損益調(diào)整來做的
2020-03-04 20:29:28
已經(jīng)匯算清繳結(jié)束了，不建議再入賬了
2019-07-04 12:23:47
你好，金額具體是多少？
2020-02-05 00:01:45
你好 走以前年度損益做 借方以前年度損益貸方銀行 借方未分配利潤貸方以前年度損益
2019-03-14 11:07:52
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