依戀1218 追問

2020-03-04 20:36

那就是要做到19年是嗎？

依戀1218 追問

2020-03-04 20:36

19年已經(jīng)結(jié)賬了，1月份收到的很多12月份發(fā)票也要做到19年嗎？

meizi老師 解答

2020-03-04 20:37

你好  正常是19年沒結(jié)賬 年末就要清理   沒收到發(fā)票的情況 可以暫估費用到19年的。 我是說的實操

依戀1218 追問

2020-03-04 20:40

那已經(jīng)結(jié)賬的，只能走以前年度損益調(diào)整是嗎？

meizi老師 解答

2020-03-04 20:44

嗯 是的 以后年末就記得這樣來操作 避免到時走以前年度損益調(diào)整

依戀1218 追問

2020-03-04 20:49

是不是年末把沒有收到發(fā)票的費用都暫估入賬，來年有出入部分再沖銷，就不能走損益調(diào)整科目了，但是我看前任會計把前年的發(fā)票直接就做到去年年初了

依戀1218 追問

2020-03-04 20:50

如果把12月份費用發(fā)票直接做到次年1月份這樣允許嗎？

meizi老師 解答

2020-03-04 21:01

你好 可以 。但是要走以前年度損益調(diào)整。 因為是跨年費用了。 不能直接在1月做管理費用這類的科目

依戀1218 追問

2020-03-04 21:23

明白了，謝謝

meizi老師 解答

2020-03-04 21:38

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