梅 追問

2020-02-06 11:02

未交增值稅余額，就這么放著嗎？

玲老師 解答

2020-02-06 11:04

你好 未交的增值稅交完就沒有余額了

梅 追問

2020-02-06 11:08

這不是給我免稅的嗎，我不用交稅啊，我有點不懂了。

玲老師 解答

2020-02-06 11:11

你好 是轉(zhuǎn)到這個科目   轉(zhuǎn)平了 ，免的不用交

梅 追問

2020-02-06 11:47

你好，你幫我看看，下面再怎么做？謝謝，結(jié)賬減免稅到未交稅金的話，不平??？

玲老師 解答

2020-02-06 12:10

你減免的稅的金額咋比增值稅期結(jié)轉(zhuǎn)的金額還大呢 ？

梅 追問

2020-02-06 13:06

免稅的銷售金額4944.83，乘以0.13，免稅額603.83

梅 追問

2020-02-06 13:07

計提的增值稅，還沒結(jié)轉(zhuǎn)呢

梅 追問

2020-02-06 13:10

現(xiàn)在是應(yīng)交稅金減免稅，有余額吧，結(jié)轉(zhuǎn)到未交稅金，不平啊，所以我想知道下面的憑證怎么做

玲老師 解答

2020-02-06 13:11

比如你應(yīng)交100  現(xiàn)在名了20 應(yīng)交的要轉(zhuǎn)到未交里 名的也轉(zhuǎn)到未交里 這樣一的抵消就是 就是實際交了80元

梅 追問

2020-02-06 13:16

我上面的那些憑證，計提的增值稅，下月我繳納了，減免稅有余額，要是像你說的結(jié)轉(zhuǎn)到未交稅金，這樣我未交稅金就有余額了，憑證再怎么做？

玲老師 解答

2020-02-06 13:17

你未交增值稅是哪方的余額 ？

梅 追問

2020-02-06 13:19

你不是說減免稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交稅金，借應(yīng)交稅金未交稅金，貸減免稅額，這樣未交稅金借方有余額了。

玲老師 解答

2020-02-06 13:22

未交增值稅借方20 貸方100 這樣應(yīng)交就是80元    借應(yīng)交增值稅未交增值稅貸應(yīng)交增值稅減免稅額