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借:銀行存款954000 累計攤銷200000 無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備20000 貸:無形資產(chǎn)1000000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額54000 資產(chǎn)處置損益120000 請問這筆業(yè)務(wù)稅會之間有差異嗎？有的話需要怎么調(diào)整呢？
熙涵炫
于2020-02-08 15:09 發(fā)布 ??1693次瀏覽
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小云老師
職稱： 中級會計師,注冊會計師
2020-02-08 15:31
老師好，我25年2月做了一筆對24年賬務(wù)的調(diào)整，沒有用 問
還是要調(diào)才是標(biāo)準(zhǔn)做法 了 答
老師，為項目去外地開評審會發(fā)生的會務(wù)費開專票，這 問
可以進(jìn)項抵扣，建議計入費用 答
我們做餐飲交那個電費，轉(zhuǎn)到物業(yè)個人賬戶可以嗎？因 問
你好，如果是物業(yè)公司開票就需要轉(zhuǎn)到物業(yè)公司。 答
老師，我這邊有一個公司8月底扎總賬了，利潤50萬，庫存 問
語音回放已生成，點擊播放獲取回復(fù)內(nèi)容! 答
老師，你好！我公司投資另一個公司A，1000萬，占比51%，現(xiàn) 問
你好，你當(dāng)時是做的長期股權(quán)投資是吧 這個在A105030 投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表 填入處置收益 答
在“無形資產(chǎn)”科目核算更多的是轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)所取得的增值 借：銀行存款 累計攤銷 無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸：無形資產(chǎn) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交土地增值稅 資產(chǎn)處置損益（也有可能是借方）除了以上，是不是還有貸方的：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）也要交？
答： 是的，轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)也有增值稅的
借:銀行存款954000 累計攤銷200000 無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備20000 貸:無形資產(chǎn)1000000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額54000 資產(chǎn)處置損益120000請問這筆業(yè)務(wù)稅會之間有差異嗎？有的話需要怎么調(diào)整呢？
答： 你好，無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備實際發(fā)生時準(zhǔn)予扣除，匯算清繳做納稅調(diào)減
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
無形資產(chǎn)購入時分錄：借：無形資產(chǎn) 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸：銀行存款無形資產(chǎn)分24個月攤銷，每月攤銷時：借：管理費用—無形資產(chǎn)攤銷 貸：累計攤銷這樣做對不對？
答： 您好！對的?！ ?
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加載中...
熙涵炫 追問
2020-02-08 15:37
小云老師 解答
2020-02-08 15:38
熙涵炫 追問
2020-02-08 15:41
小云老師 解答
2020-02-08 15:53
熙涵炫 追問
2020-02-08 15:56
小云老師 解答
2020-02-08 16:09
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小云老師 解答
2020-02-08 16:32