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借:銀行存款954000 累計攤銷200000 無形資產(chǎn)減值準備20000 貸:無形資產(chǎn)1000000 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額54000 資產(chǎn)處置損益120000 請問這筆業(yè)務稅會之間有差異嗎？有的話需要怎么調(diào)整呢？
熙涵炫
于2020-02-08 15:09 發(fā)布 ??1603次瀏覽
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小云老師
職稱： 中級會計師,注冊會計師
2020-02-08 15:31
老師您好 公司其他應付款下掛賬1100萬 是暫估成 問
可以的，當年的賬就可以那樣沖 答
個稅的手續(xù)費到底是放其他業(yè)務收入還是營業(yè)外收 問
若要繳增值稅，入其他業(yè)務收入 答
老師 您好 22年的費用不夠 稅局查賬讓補稅 現(xiàn)在 問
你好不可以的，一看就不行的 答
老師，平時有交易往來的客戶，如果不是我們工廠的貨， 問
你好，本身這個不是你們的業(yè)務，你們開了發(fā)票就屬于虛開發(fā)票。這個操作本身就是違法的。 答
老師，公司為小規(guī)模，2024年A公司與B公司簽了軟件著 問
那個應該計入無形資產(chǎn)科目 答
在“無形資產(chǎn)”科目核算更多的是轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)所取得的增值 借：銀行存款 累計攤銷 無形資產(chǎn)減值準備 貸：無形資產(chǎn) 應交稅費——應交土地增值稅 資產(chǎn)處置損益（也有可能是借方）除了以上，是不是還有貸方的：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）也要交？
答： 是的，轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)也有增值稅的
借:銀行存款954000 累計攤銷200000 無形資產(chǎn)減值準備20000 貸:無形資產(chǎn)1000000 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額54000 資產(chǎn)處置損益120000請問這筆業(yè)務稅會之間有差異嗎？有的話需要怎么調(diào)整呢？
答： 你好，無形資產(chǎn)減值準備實際發(fā)生時準予扣除，匯算清繳做納稅調(diào)減
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
無形資產(chǎn)購入時分錄：借：無形資產(chǎn) 貸：應交稅費—應交增值稅-進項稅額 貸：銀行存款無形資產(chǎn)分24個月攤銷，每月攤銷時：借：管理費用—無形資產(chǎn)攤銷 貸：累計攤銷這樣做對不對？
答： 您好！對的?！ ?
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熙涵炫 追問
2020-02-08 15:37
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