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宇飛老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-02-08 20:36

你好，如果是多交的話作為營(yíng)業(yè)外支出，可以稅前扣除。

宇飛老師 解答

2020-02-08 20:39

一般如果只是系統(tǒng)原因?qū)е?，那么還是建議直接補(bǔ)計(jì)提增值稅更好些。

九劍 追問

2020-02-08 20:39

有的老師說要進(jìn)管理費(fèi)用，要調(diào)增？

宇飛老師 解答

2020-02-08 20:39

等于最終繳納以系統(tǒng)為準(zhǔn)，之前計(jì)提少了。

九劍 追問

2020-02-08 20:41

增值稅還有計(jì)提？

宇飛老師 解答

2020-02-08 20:47

其實(shí)是月末時(shí)候要結(jié)轉(zhuǎn)，然后次月申報(bào)繳納。

宇飛老師 解答

2020-02-08 20:48

月末結(jié)轉(zhuǎn)后如果要交稅會(huì)有一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的的余額。

九劍 追問

2020-02-08 20:51

有的老師說這個(gè)也要憑票稅前扣除？我覺得系統(tǒng)問題應(yīng)該可以

宇飛老師 解答

2020-02-08 20:54

你都交了稅了，都有完稅憑證了，稅務(wù)局怎么可能開票，完稅憑證就是憑據(jù)。

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你好，如果是多交的話作為營(yíng)業(yè)外支出，可以稅前扣除。
2020-02-08 20:36:05
你好，是什么情況會(huì)造成多扣增值稅？
2018-10-19 09:02:51
月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 其他收益/營(yíng)業(yè)外收入
2019-07-01 17:18:43
你好 是的 記營(yíng)業(yè)外收入的是要納入應(yīng)納稅所得額計(jì)算所得稅的 不能稅前扣除
2019-01-29 10:41:01
您好！是的，是要調(diào)增的
2022-03-02 11:53:31
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