神勇的芒果 追問

2020-02-09 12:21

老師都查了數(shù)據(jù)正確，我不知道哪里的問題呢？

趙海龍老師 解答

2020-02-09 12:22

你能把你填報數(shù)據(jù)還有提示截圖一下嗎

神勇的芒果 追問

2020-02-09 12:34

好的

神勇的芒果 追問

2020-02-09 12:43

我怎么給你發(fā)不過去

神勇的芒果 追問

2020-02-09 12:46

老師你看看

神勇的芒果 追問

2020-02-09 12:46

我這是申報的表，你看看那里有問題好吧

神勇的芒果 追問

2020-02-09 12:46

聲明我也提交了

神勇的芒果 追問

2020-02-09 12:48

老師不在嗎？

神勇的芒果 追問

2020-02-09 12:49

老師呢？

趙海龍老師 解答

2020-02-09 12:51

我休息一會，起來給你回復(fù)，好嗎

神勇的芒果 追問

2020-02-09 12:56

好的

神勇的芒果 追問

2020-02-09 13:42

老師你還能告訴我嘛

神勇的芒果 追問

2020-02-09 13:42

問題是不是答不出來

神勇的芒果 追問

2020-02-09 13:42

等你一個小時了

趙海龍老師 解答

2020-02-09 13:52

正在看，請稍等一下

趙海龍老師 解答

2020-02-09 13:54

在嗎，沒有看到你說的    加計抵減臺賬上期8欄期末可計提額為4.57，   這個圖片呢

趙海龍老師 解答

2020-02-09 14:03

增值稅申報失敗原因是申報表四第八行本期發(fā)生額列為3018.7元，本期申報表
稅額是20124.6加計抵減臺賬上期8欄期末可計提額為4.57，不明白什么意思

你好在嗎
你檢查一下你可以加計抵減臺賬的金額是不是4.57，而你填寫的是3018.7，導(dǎo)致系統(tǒng)比對無法通過

神勇的芒果 追問

2020-02-09 14:04

老師是哪里的問題？

趙海龍老師 解答

2020-02-09 14:07

我的意思是如果你可以加計抵減的票是100，但是你實際操作的時候填的金額填多了。導(dǎo)致接受的票的加計抵減金額和填寫的那個金額不匹配

神勇的芒果 追問

2020-02-09 14:14

不是的老師，我這個月的進項稅是21124.66元，加計抵減稅率是15%所以就是3018.7

神勇的芒果 追問

2020-02-09 14:14

進項稅是20124.7

神勇的芒果 追問

2020-02-09 14:15

老發(fā)錯數(shù)是20124.66

神勇的芒果 追問

2020-02-09 14:16

老師問一個問題在，物業(yè)公司加計抵減聲明15%的行業(yè)是不是其他服務(wù)行業(yè)

趙海龍老師 解答

2020-02-09 14:16

你進項稅額是20124.66，按照你那個行業(yè)的進項加計抵扣15%計算是3018.7元。
正常計算下來應(yīng)該是33083.53-20124.66-3018.7=9940.17元
這個金額計算沒有問題，除非進項稅額里面有部分是不適用進項稅額加計抵減政策的。
你先把系統(tǒng)數(shù)據(jù)全更新一下，然后進行查看

神勇的芒果 追問

2020-02-09 14:17

在不在老師

趙海龍老師 解答

2020-02-09 14:19

物業(yè)公司也需要進行區(qū)分具體是提供什么服務(wù)的，如果只是提供物業(yè)管理服務(wù)，那么物業(yè)管理服務(wù)屬于商務(wù)輔助服務(wù)項下企業(yè)管理服務(wù)的一種，因此物業(yè)公司提供物業(yè)管理服務(wù)，不能享受增值稅加計抵減15%的優(yōu)惠政策。

趙海龍老師 解答

2020-02-09 14:21

主要是現(xiàn)在不知道你那里實際情況，我感覺可能你是多種業(yè)務(wù)同時在經(jīng)營，所以導(dǎo)致你抵扣的進項有一部分不適用進項稅額加計抵減政策

神勇的芒果 追問

2020-02-09 14:26

我們是物業(yè)公司取得的專票都試用于加扣遞減

趙海龍老師 解答

2020-02-09 14:31

按照你認(rèn)證的進項發(fā)票計算的加計抵減的稅額都正確，申報可以正常通過的。如果更新后還是無法通過，建議到大廳申報。

神勇的芒果 追問

2020-02-09 14:31

2019年我們就享受了15%的加計抵減了

神勇的芒果 追問

2020-02-09 14:32

2019年11月份開始享受了

神勇的芒果 追問

2020-02-09 14:32

難道聲明沒通過嗎？

趙海龍老師 解答

2020-02-09 14:32

嗯，剛才看完之后，如果排除以上原因，數(shù)據(jù)沒有問題。通不過就需要到大廳強制申報通過就可以了

神勇的芒果 追問

2020-02-09 14:33

好的明天我再問問稅局吧！謝謝

神勇的芒果 追問

2020-02-09 14:34

主要是今年要重新提交15%的加計抵減聲明，我這個月報的時候提交的 是不是這個問題

趙海龍老師 解答

2020-02-09 14:36

不客氣，我認(rèn)為跟這個問題不大。