九十
于2020-06-04 14:55 發(fā)布 ??4135次瀏覽
郭老師
職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-06-04 15:14
老師，我四月底這筆9388.34是2個(gè)點(diǎn)預(yù)繳的，之前會(huì)計(jì)四月申報(bào)表沒(méi)填表四本期發(fā)生額，我沒(méi)知道，五月申報(bào)表四系統(tǒng)帶出期初，所以我就填了本期應(yīng)抵和實(shí)抵這兩處，現(xiàn)在申報(bào)表顯示一直負(fù)數(shù)，我們多繳稅9388.34，這種情況咋處理，這是5月表四，增值稅申報(bào)表填表情況，最后一張是8月的申報(bào)表因?yàn)轭A(yù)繳的稅款9388.34我在5月申報(bào)是稅已經(jīng)抵掉了，不存在多繳稅，是這筆稅額應(yīng)該報(bào)表填錯(cuò)了，老師幫我看看這問(wèn)題出在哪，該咋解決好的
答： 你有多交的話多繳為負(fù)數(shù)，是負(fù)數(shù)是正常的
物業(yè)性質(zhì)企業(yè)，水費(fèi)差額簡(jiǎn)易計(jì)稅備案。在報(bào)稅時(shí)，貸方發(fā)生額填在“增值稅申報(bào)表附列資料（一）”第12行，借方發(fā)生額填在什么表上？謝謝！
答： 填入增值稅納稅申報(bào)表附列資料（三）本期發(fā)生額列即可。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
你好，增值稅申報(bào)表中附表三扣除項(xiàng)目本期發(fā)生額是從哪里來(lái)的
答： 差額抵扣的你的成本。
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;)
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