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小規(guī)模季度開票超過了30萬，交了增值稅，和一半的附加稅，我是不是應(yīng)該全額計提附加稅，減半的附加稅計入營業(yè)外收入？減半的印花稅也應(yīng)該全額計提，減半計入營業(yè)外收入嗎？
借拖姐
于2020-02-10 20:09 發(fā)布 ??1096次瀏覽
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立紅老師
職稱： 中級會計師,稅務(wù)師
2020-02-10 20:10
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小規(guī)模季<30萬，免增值稅及附加，減半收印花稅， 季>30萬，減半收城建稅及附加，印花稅等，1. 減免的增值稅是不是轉(zhuǎn)入“營業(yè)外收入”2. 減半的印花稅及附加稅，是不是也轉(zhuǎn)入“營業(yè)外收入“？
答： 您好，是的減半的計入營業(yè)外收入
小規(guī)模企業(yè)減免增值稅，做營業(yè)外收入 那么對應(yīng)減免的印花稅，附加稅是否也需要計算出應(yīng)交稅額，計入營業(yè)外收入呢
答： 你好，減免的印花稅，附加稅不需要做分錄。 而不是先計提然后結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
是不是小規(guī)模企業(yè)季度營業(yè)收入不超過9萬可以免征收增值稅 附加稅 和印花稅是不是一般納稅人月度營業(yè)收入不超過10萬可以免征增值稅 附加稅和印花稅？
答： 小規(guī)模企業(yè)季度營業(yè)收入不超過9萬免征增值稅、教育費附加、地方教育附加、水利建設(shè)基金、文化事業(yè)建設(shè)費，印花稅不免征的 一般納稅人月度營業(yè)收入不超過10萬免征教育費附加、地方教育附加、水利建設(shè)基金
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老師:請問小規(guī)模季度30萬免增值稅，增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。那還要計提附加稅，再把附加稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎？
小規(guī)模納稅人沒有超過起征點減免的增值稅記入營業(yè)外收入，那減免的城建稅和教育費附加也記入營業(yè)外收入嗎？印花稅減半征收部分也記入營業(yè)外收入嗎？
小規(guī)模納稅人免增值稅，附加稅也減免。做賬時把免交的增值稅計入了營業(yè)外收入，那附加稅也應(yīng)計入營業(yè)外收入嗎
是小規(guī)模納稅人，增值稅季度報不超過9萬，不交增值稅，附加稅也是免稅。增值稅要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，那附加稅也轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎？
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