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送心意

王超老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2020-02-11 14:52

發(fā)放工資的時候
借：應(yīng)付職工薪酬 20
貸：銀行存款 20
然后是補(bǔ)計提19年的工資，由于是跨年的，因此需要進(jìn)入以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整 30
貸：應(yīng)付職工薪酬
這兩個分錄寫完，那個10萬就自然顯示出來了

小沫兒 追問

2020-02-11 14:53

個稅怎么處理呢

王超老師 解答

2020-02-11 15:21

個人所得稅是按照你們實際發(fā)放的時候計算的，跟你們計提多少工資無關(guān)。

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相關(guān)問題討論
你好 請假的工資可以在基本工資哪里扣除就行 在做計提 不需要單獨(dú)做請假扣的工資分錄
2019-09-05 12:50:36
你好，2021年12月未計提工資，需要補(bǔ)計提 借：以前年度損益調(diào)整等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬?
2022-03-23 14:04:37
你好，直接補(bǔ)計提就可以了，用以前年度損益調(diào)整
2020-03-24 13:27:40
12月做賬，月末計提工資一般是計提12月份的
2019-12-31 09:49:20
發(fā)放工資的時候 借：應(yīng)付職工薪酬 20 貸：銀行存款 20 然后是補(bǔ)計提19年的工資，由于是跨年的，因此需要進(jìn)入以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 30 貸：應(yīng)付職工薪酬 這兩個分錄寫完，那個10萬就自然顯示出來了
2020-02-11 14:52:30
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