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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-23 14:04

你好，2021年12月未計(jì)提工資，需要補(bǔ)計(jì)提
借：以前年度損益調(diào)整等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬 

年輕的草叢 追問(wèn)

2022-03-23 14:07

如果計(jì)提了，未發(fā)放，跨年度了咋做賬啊

鄒老師 解答

2022-03-23 14:08

你好，是計(jì)提有錯(cuò)誤嗎？ 

年輕的草叢 追問(wèn)

2022-03-23 14:12

11月份計(jì)提了，但是沒(méi)有發(fā)放

鄒老師 解答

2022-03-23 14:13

你好，匯算清繳之前有發(fā)放嗎？ 

年輕的草叢 追問(wèn)

2022-03-23 14:16

次年1月份發(fā)放

鄒老師 解答

2022-03-23 14:16

你好，次年1月份發(fā)放，發(fā)放的時(shí)候做發(fā)放分錄就是了 

年輕的草叢 追問(wèn)

2022-03-23 14:20

好的謝謝

鄒老師 解答

2022-03-23 14:21

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。

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你好，2021年12月未計(jì)提工資，需要補(bǔ)計(jì)提 借：以前年度損益調(diào)整等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬?
2022-03-23 14:04:37
你好，直接補(bǔ)計(jì)提就可以了，用以前年度損益調(diào)整
2020-03-24 13:27:40
12月做賬，月末計(jì)提工資一般是計(jì)提12月份的
2019-12-31 09:49:20
發(fā)放工資的時(shí)候 借：應(yīng)付職工薪酬 20 貸：銀行存款 20 然后是補(bǔ)計(jì)提19年的工資，由于是跨年的，因此需要進(jìn)入以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 30 貸：應(yīng)付職工薪酬 這兩個(gè)分錄寫(xiě)完，那個(gè)10萬(wàn)就自然顯示出來(lái)了
2020-02-11 14:52:30
你好！計(jì)提工資是計(jì)提當(dāng)月的，比如做9月份的計(jì)提的就是9月份的工資
2019-09-29 23:03:43
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