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送心意

venus老師

職稱中級會計師

2020-02-12 16:09

你好!按確認收入核算
收到全款時 借:銀行存款 
                         貸:其他應付款-代發(fā)工資
                                                 -代繳社保
                                 主營業(yè)務收入-管理費

支付派遣人員工資時 借:其他應付款-工資
                                     貸:銀行存款
那到扣繳社保票據(jù)時借:其他應付款-社保費
                                   貸:銀行存款

Yanny 陳 追問

2020-02-12 16:14

工資是總公司發(fā)的,不是分公司,分公司只發(fā)社保

venus老師 解答

2020-02-12 16:16

同學,你只需要做社保部分就可以了

Yanny 陳 追問

2020-02-12 16:18

老師,總公司和分公司分錄各怎么做啊??偣咀霭l(fā)放工資,社保部分做進成本嗎。那分公司呢,麻煩給下分錄

venus老師 解答

2020-02-12 16:21

總公司
借:銀行存款 
貸:其他應付款-代發(fā)工資
主營業(yè)務收入-管理費
分公司
借:銀行存款 
貸:其他應付款
-代繳社保
扣繳社保票據(jù)時借:其他應付款-社保費
貸:銀行存款

Yanny 陳 追問

2020-02-12 16:24

這樣做的前提是分公司要給我們開發(fā)票吧,還有合同是和總公司簽的,這樣做沒問題吧。

venus老師 解答

2020-02-12 16:31

這樣做的前提是分公司要給我們開發(fā)票吧,還有合同是和總公司簽的,這樣做沒問題吧。都 可以

Yanny 陳 追問

2020-02-12 16:33

那分公司能不開票給我們嗎,這樣做分錄不是都不能做費用嗎?

venus老師 解答

2020-02-12 16:44

無論總公司還是分公司必須開票給你

Yanny 陳 追問

2020-02-12 17:25

分公司分錄里少了個主營業(yè)務收入吧,分公司開了票的,還有這樣操作沒有做費用嗎,社保費用在哪呢

venus老師 解答

2020-02-12 17:42

對再加個社保費收入費用,你的理解是對的

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你好!按確認收入核算 收到全款時 借:銀行存款 貸:其他應付款-代發(fā)工資 -代繳社保 主營業(yè)務收入-管理費 支付派遣人員工資時 借:其他應付款-工資 貸:銀行存款 那到扣繳社保票據(jù)時借:其他應付款-社保費 貸:銀行存款
2020-02-12 16:09:43
交納時借:其他應收款一代交勞保費 貸:銀行存款 總公司拔款時:借:銀行存款 貸:其他應收款一代交勞保費
2018-08-14 21:47:07
您好,分錄,借;現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸;主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅。
2017-12-05 22:51:40
關鍵是你的分公司有勞務派遣的經(jīng)營范圍才可以
2022-08-25 15:18:49
跟自己發(fā)放公司及繳納申報一樣的 處理方式,只不過支付的時候是計入其他應付款-總公司,不是直接通過銀行存款支付
2018-08-14 10:49:33
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