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送心意

venus老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-12 16:09

你好!按確認(rèn)收入核算
收到全款時(shí) 借:銀行存款 
                         貸:其他應(yīng)付款-代發(fā)工資
                                                 -代繳社保
                                 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-管理費(fèi)

支付派遣人員工資時(shí) 借:其他應(yīng)付款-工資
                                     貸:銀行存款
那到扣繳社保票據(jù)時(shí)借:其他應(yīng)付款-社保費(fèi)
                                   貸:銀行存款

Yanny 陳 追問(wèn)

2020-02-12 16:14

工資是總公司發(fā)的,不是分公司,分公司只發(fā)社保

venus老師 解答

2020-02-12 16:16

同學(xué),你只需要做社保部分就可以了

Yanny 陳 追問(wèn)

2020-02-12 16:18

老師,總公司和分公司分錄各怎么做啊??偣咀霭l(fā)放工資,社保部分做進(jìn)成本嗎。那分公司呢,麻煩給下分錄

venus老師 解答

2020-02-12 16:21

總公司
借:銀行存款 
貸:其他應(yīng)付款-代發(fā)工資
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-管理費(fèi)
分公司
借:銀行存款 
貸:其他應(yīng)付款
-代繳社保
扣繳社保票據(jù)時(shí)借:其他應(yīng)付款-社保費(fèi)
貸:銀行存款

Yanny 陳 追問(wèn)

2020-02-12 16:24

這樣做的前提是分公司要給我們開(kāi)發(fā)票吧,還有合同是和總公司簽的,這樣做沒(méi)問(wèn)題吧。

venus老師 解答

2020-02-12 16:31

這樣做的前提是分公司要給我們開(kāi)發(fā)票吧,還有合同是和總公司簽的,這樣做沒(méi)問(wèn)題吧。都 可以

Yanny 陳 追問(wèn)

2020-02-12 16:33

那分公司能不開(kāi)票給我們嗎,這樣做分錄不是都不能做費(fèi)用嗎?

venus老師 解答

2020-02-12 16:44

無(wú)論總公司還是分公司必須開(kāi)票給你

Yanny 陳 追問(wèn)

2020-02-12 17:25

分公司分錄里少了個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入吧,分公司開(kāi)了票的,還有這樣操作沒(méi)有做費(fèi)用嗎,社保費(fèi)用在哪呢

venus老師 解答

2020-02-12 17:42

對(duì)再加個(gè)社保費(fèi)收入費(fèi)用,你的理解是對(duì)的

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你好!按確認(rèn)收入核算 收到全款時(shí) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-代發(fā)工資 -代繳社保 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-管理費(fèi) 支付派遣人員工資時(shí) 借:其他應(yīng)付款-工資 貸:銀行存款 那到扣繳社保票據(jù)時(shí)借:其他應(yīng)付款-社保費(fèi) 貸:銀行存款
2020-02-12 16:09:43
交納時(shí)借:其他應(yīng)收款一代交勞保費(fèi) 貸:銀行存款 總公司拔款時(shí):借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款一代交勞保費(fèi)
2018-08-14 21:47:07
您好,分錄,借;現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
2017-12-05 22:51:40
關(guān)鍵是你的分公司有勞務(wù)派遣的經(jīng)營(yíng)范圍才可以
2022-08-25 15:18:49
跟自己發(fā)放公司及繳納申報(bào)一樣的 處理方式,只不過(guò)支付的時(shí)候是計(jì)入其他應(yīng)付款-總公司,不是直接通過(guò)銀行存款支付
2018-08-14 10:49:33
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