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送心意

男神劉老師

職稱上市公司財(cái)務(wù)經(jīng)理,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-12 19:39

同學(xué)你說(shuō)的是企業(yè)所得稅嗎?

緊張的龍貓 追問(wèn)

2020-02-12 21:27

企業(yè)所得稅和增值稅,有點(diǎn)混亂

男神劉老師 解答

2020-02-12 21:36

增值稅的視同銷售就是教材上面的那幾種情況,比如自產(chǎn)產(chǎn)品用于投資,捐贈(zèng)等,會(huì)計(jì)上的銷售要滿足收入的條件才能確認(rèn)收入,比如控制權(quán)是否轉(zhuǎn)移等,企業(yè)所得稅的視同銷售關(guān)鍵點(diǎn)是所有權(quán)是否發(fā)生了轉(zhuǎn)移。給你舉個(gè)例子,公司捐贈(zèng)設(shè)備,那么會(huì)計(jì)上是不確認(rèn)收入的,但是企業(yè)所得稅要有兩個(gè)處理1視同銷售  確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本2.捐贈(zèng)支出要和扣除標(biāo)準(zhǔn)去比較,是否超出了限額超出了要做調(diào)整。

緊張的龍貓 追問(wèn)

2020-02-13 00:15

就是捐贈(zèng)啊,投資啊,分配啊,這不是所有權(quán)轉(zhuǎn)移了嘛,這視同銷售難道不是會(huì)計(jì)上的,是稅法上的嗎

男神劉老師 解答

2020-02-13 00:18

你好,這是稅法的視同銷售

緊張的龍貓 追問(wèn)

2020-02-13 17:45

增值稅一樣也要視同銷售吧?

男神劉老師 解答

2020-02-13 17:46

你好同學(xué),增值稅一樣也要視同銷售

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