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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

辜老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-13 09:39

是的，如果不想形成滯留發(fā)票，先認(rèn)證，然后轉(zhuǎn)出

氣若蘭芷 追問(wèn)

2020-02-13 09:41

已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，我想問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄如何做

辜老師 解答

2020-02-13 09:41

借：管理費(fèi)用   貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

氣若蘭芷 追問(wèn)

2020-02-13 09:41

老師，現(xiàn)在不是才出了規(guī)定發(fā)票認(rèn)證沒(méi)有時(shí)間限制了，所以也不存在滯留票了

氣若蘭芷 追問(wèn)

2020-02-13 09:42

好的謝謝

辜老師 解答

2020-02-13 09:43

也是的，現(xiàn)在沒(méi)有期限了，但是你認(rèn)證了，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣，肯定也要轉(zhuǎn)出

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是的，如果不想形成滯留發(fā)票，先認(rèn)證，然后轉(zhuǎn)出
2020-02-13 09:39:59
借；待攤費(fèi)用或長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)付賬款等科目
2017-06-26 18:06:26
你好，我們開(kāi)具得普通發(fā)票和專(zhuān)用發(fā)票的銷(xiāo)賬稅額合計(jì)減去購(gòu)進(jìn)專(zhuān)票的進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-09-07 16:44:36
是的，是這樣計(jì)算的
2019-09-07 16:41:17
你好，這樣做分錄 借：原材料等科目 ，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）， 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ， 貸；銀行存款
2019-11-12 11:41:43
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