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辜老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-02-13 13:16

環(huán)境保護(hù)費(fèi)發(fā)生了是計(jì)入稅金及附加的，免征了，就可以不用計(jì)入了
所得稅是根據(jù)利潤總額繳納的

無辜的涼面 追問

2020-02-13 13:18

那免征的管理保護(hù)稅要計(jì)營業(yè)外收入或補(bǔ)貼收入嗎？

辜老師 解答

2020-02-13 13:19

免征賬面沒有對應(yīng)的稅費(fèi)，也就不用結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的

無辜的涼面 追問

2020-02-13 13:20

那對于免征的稅費(fèi)直接不用做分錄嗎？

辜老師 解答

2020-02-13 13:20

是的，對于計(jì)入損益的稅費(fèi)，直接不用賬務(wù)處理的

無辜的涼面 追問

2020-02-13 13:23

那收到的增值稅退稅補(bǔ)貼款要繳納企業(yè)所得稅嗎？還是可以稅前抵扣？

辜老師 解答

2020-02-13 13:25

這個(gè)是計(jì)入其他收益，這個(gè)是要并入利潤，繳納所得稅的

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計(jì)提時(shí) 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2020-01-08 14:56:59
您好 季度有利潤 需要預(yù)繳的時(shí)候也要計(jì)提的
2022-05-27 20:53:09
借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交費(fèi)稅 企業(yè)所得稅 借 應(yīng)交稅費(fèi) 企業(yè)所得稅 貸 銀行存款 分錄是一樣的。寫摘要寫清楚就好了
2019-01-06 15:52:15
您好，若不考慮遞延所得稅，您當(dāng)期（1-4季度+匯算清繳）計(jì)提的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅等于您企業(yè)所得稅匯算清繳納稅申報(bào)表應(yīng)納稅額，則無需做分錄。
2020-06-06 17:43:52
計(jì)提時(shí)，借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 繳納時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
2018-10-24 13:42:02
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