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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-02-13 15:46

可以的
借營業(yè)外支出貸未交增值稅
稅金及附加不會有余額
都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

郭老師 解答

2020-02-13 15:51

是應交稅費的吧

郭老師 解答

2020-02-13 16:23

借應交稅費貸以前年度損益調(diào)整11.53*2
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配

郭老師 解答

2020-02-13 16:30

你好,你看這個金額不對吧

郭老師 解答

2020-02-13 17:02

進項稅額借方1039854.87銷項稅貸方1088655.67

減免稅款借方余額280,
這幾個結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

郭老師 解答

2020-02-13 17:02

借應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

郭老師 解答

2020-02-13 17:02

借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項。

郭老師 解答

2020-02-13 17:02

借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅減免稅款。

郭老師 解答

2020-02-13 17:11

申報表這個是那個表的

郭老師 解答

2020-02-13 17:18

結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目了
紅沖回來
附表四期初沒有了,你看下去年12月份的期末有不

郭老師 解答

2020-02-13 17:22

你那么已經(jīng)抵扣了

郭老師 解答

2020-02-13 17:29

你這個報表4702.14已經(jīng)全部填寫了
實際抵扣那一列就是
預繳也是這個

郭老師 解答

2020-02-13 17:40

沒有八萬多
你們沒有申報的吧

葉子 追問

2020-02-13 15:49

葉子 追問

2020-02-13 15:50

就是以前會計在7月計提附加多提了,在9月沖又沒紅沖造成余額

葉子 追問

2020-02-13 16:22

葉子 追問

2020-02-13 16:27

葉子 追問

2020-02-13 16:27

老師是這樣

葉子 追問

2020-02-13 16:58

我地方教育附加也有,老師我問一下,12月待認證進項余額借方263948.23,進項稅額借方1039854.87銷項稅貸方1088655.67建安預交稅金一月止借方余額50889.1,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額6584.12,減免稅款借方余額280,哪些要結(jié)轉(zhuǎn),怎樣結(jié)轉(zhuǎn)麻煩老師了,新手沒做過

葉子 追問

2020-02-13 17:09

我看以前會計把預交稅金也結(jié)平了,申報表上期初余額也沒有了,這個是怎么回事呢

葉子 追問

2020-02-13 17:17

就是增值稅表四,本來18年預交稅金余額8萬多,她在19 年一月結(jié)平了

葉子 追問

2020-02-13 17:18

葉子 追問

2020-02-13 17:20

葉子 追問

2020-02-13 17:22

期初就沒有余額,我搞不明白,建筑業(yè)預交的稅金下一年是不是還可以抵減還是在年初要結(jié)

葉子 追問

2020-02-13 17:27

葉子 追問

2020-02-13 17:27

沒有抵減完的

葉子 追問

2020-02-13 17:39

這個4702.14是19年一月開票預交的,那個8萬多如果不應結(jié)轉(zhuǎn),在一月表四期初欄應該有

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相關(guān)問題討論
你好,是的,應交稅費計提都是在貸方的
2017-08-03 15:35:22
你好,你實際負擔的增值稅銷項稅額=108111.36*13% 城建稅教育費附加=(108111.36*13%-進項稅額)*(7%+3%+2%)你預交的稅,在回機構(gòu)申報繳納時是可以扣除的,該筆業(yè)務的實際負擔稅是不變的
2022-01-20 23:40:03
增值稅沒計提,城建教育計提記入營業(yè)稅金及附加
2016-06-13 21:56:49
你好,增值稅繳交,城建稅和教育附加稅也要交
2019-01-03 11:07:46
你好,不需要
2017-04-12 09:32:30
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