???? 追問

2020-02-14 19:38

差旅費直接輸含稅，不列出進項稅額，然后做結轉(zhuǎn)增值稅，進項稅額加上高鐵可抵扣的稅額可以嗎

安與逸老師 解答

2020-02-14 19:45

不可以這樣做的。

???? 追問

2020-02-14 20:24

有高鐵票可抵扣稅額，她跟已勾選發(fā)票的進項稅額是沒有關系的對吧

安與逸老師 解答

2020-02-14 21:35

是沒有關系的。不需要勾選認證。

???? 追問

2020-02-14 22:10

收到紅字發(fā)票，我這邊抵扣了也入賬了，這樣我的賬上進項是否對不上

安與逸老師 解答

2020-02-14 22:22

需要做進項稅額轉(zhuǎn)出的。

???? 追問

2020-02-14 22:24

之前還沒轉(zhuǎn)，如果還沒轉(zhuǎn)我賬上就不能加上這個負數(shù)發(fā)票的進項稅額對吧，還有一個問題，個體戶可以多做幾個人工資嗎

安與逸老師 解答

2020-02-14 22:49

收到的紅字發(fā)票的進項稅額就是上面你需要轉(zhuǎn)出的進項稅額。
還是需要按照實際來做工資。

???? 追問

2020-02-14 22:53

客戶開錯了發(fā)票，我也抵扣了進項，我是一定要轉(zhuǎn)出來，客戶才可以開到紅字發(fā)票嗎，我這邊申請紅字信息表，然后對方開紅字發(fā)票和正確的發(fā)票對吧，我可以遲些轉(zhuǎn)出來都沒事吧？

安與逸老師 解答

2020-02-14 23:02

不是您轉(zhuǎn)出來對方才可以開紅字發(fā)票，您收到紅字發(fā)票就可以轉(zhuǎn)出了。

???? 追問

2020-02-14 23:03

我沒轉(zhuǎn)出來，我賬上已經(jīng)沖掉了，沒有這么多進項，我增值稅表里進項稅額會對不上我的賬嗎

???? 追問

2020-02-14 23:04

我是否賬上當沒有沖掉，因為我還沒轉(zhuǎn)出來，這樣我就對得到賬上余額對吧

???? 追問

2020-02-14 23:05

當我轉(zhuǎn)出來了，我賬上就要加上紅字發(fā)票數(shù)據(jù)對吧

安與逸老師 解答

2020-02-14 23:13

按照紅字發(fā)票去轉(zhuǎn)就可以。

???? 追問

2020-02-14 23:16

還沒轉(zhuǎn)出來的話，我申報增值稅，會不會比對不通過？

安與逸老師 解答

2020-02-14 23:26

是的，需要轉(zhuǎn)出來，不然會比對不通過。
“紅字專用發(fā)票通知單注明的進項稅額”應與本期《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》上開具的需做進項轉(zhuǎn)出的“稅額”一致。