???? 追問(wèn)

2020-02-14 19:38

差旅費(fèi)直接輸含稅，不列出進(jìn)項(xiàng)稅額，然后做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅額加上高鐵可抵扣的稅額可以嗎

安與逸老師 解答

2020-02-14 19:45

不可以這樣做的。

???? 追問(wèn)

2020-02-14 20:24

有高鐵票可抵扣稅額，她跟已勾選發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額是沒(méi)有關(guān)系的對(duì)吧

安與逸老師 解答

2020-02-14 21:35

是沒(méi)有關(guān)系的。不需要勾選認(rèn)證。

???? 追問(wèn)

2020-02-14 22:10

收到紅字發(fā)票，我這邊抵扣了也入賬了，這樣我的賬上進(jìn)項(xiàng)是否對(duì)不上

安與逸老師 解答

2020-02-14 22:22

需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的。

???? 追問(wèn)

2020-02-14 22:24

之前還沒(méi)轉(zhuǎn)，如果還沒(méi)轉(zhuǎn)我賬上就不能加上這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)吧，還有一個(gè)問(wèn)題，個(gè)體戶可以多做幾個(gè)人工資嗎

安與逸老師 解答

2020-02-14 22:49

收到的紅字發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額就是上面你需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額。
還是需要按照實(shí)際來(lái)做工資。

???? 追問(wèn)

2020-02-14 22:53

客戶開(kāi)錯(cuò)了發(fā)票，我也抵扣了進(jìn)項(xiàng)，我是一定要轉(zhuǎn)出來(lái)，客戶才可以開(kāi)到紅字發(fā)票嗎，我這邊申請(qǐng)紅字信息表，然后對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票和正確的發(fā)票對(duì)吧，我可以遲些轉(zhuǎn)出來(lái)都沒(méi)事吧？

安與逸老師 解答

2020-02-14 23:02

不是您轉(zhuǎn)出來(lái)對(duì)方才可以開(kāi)紅字發(fā)票，您收到紅字發(fā)票就可以轉(zhuǎn)出了。

???? 追問(wèn)

2020-02-14 23:03

我沒(méi)轉(zhuǎn)出來(lái)，我賬上已經(jīng)沖掉了，沒(méi)有這么多進(jìn)項(xiàng)，我增值稅表里進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)對(duì)不上我的賬嗎

???? 追問(wèn)

2020-02-14 23:04

我是否賬上當(dāng)沒(méi)有沖掉，因?yàn)槲疫€沒(méi)轉(zhuǎn)出來(lái)，這樣我就對(duì)得到賬上余額對(duì)吧

???? 追問(wèn)

2020-02-14 23:05

當(dāng)我轉(zhuǎn)出來(lái)了，我賬上就要加上紅字發(fā)票數(shù)據(jù)對(duì)吧

安與逸老師 解答

2020-02-14 23:13

按照紅字發(fā)票去轉(zhuǎn)就可以。

???? 追問(wèn)

2020-02-14 23:16

還沒(méi)轉(zhuǎn)出來(lái)的話，我申報(bào)增值稅，會(huì)不會(huì)比對(duì)不通過(guò)？

安與逸老師 解答

2020-02-14 23:26

是的，需要轉(zhuǎn)出來(lái)，不然會(huì)比對(duì)不通過(guò)。
“紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”應(yīng)與本期《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》上開(kāi)具的需做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的“稅額”一致。